預算執行情況報告

附件××年××季度××集團預算執行

情況報告(參考)

一、企業經營預算執行環境分析

詳細分析企業所處的內外部經營環境，行業動態變化情況，重點說明預算前提條件的變化和發展趨勢；

二、主要經濟指標的執**況分析

（一）主要行業業務量指標預算執行分析，包括預算完成情況，同比環比趨勢情況，以及預算執行與時間進度差異分析。

表1 業務量預算執**況

（二）效益指標預算執行分析

1.營業收入、營業成本預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明。

表2 營業收入、營業成本預算執**況

單位：萬元

2.成本費用指標預算控制情況。

表3 期間費用預算執**況

單位：萬元

（1）銷售費用預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明。

（2）管理費用預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明。重點說明非薪酬付現管理費用預算執**況，以及重點費用預算控制情況。

表4 重點費用預算執**況

單位：萬元

根據上表內容進行簡要說明。

（3）財務費用預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明，重點說明利率變化及融資借款額變動影響。

3.利潤總額預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明。

表5 利潤總額預算執**況

單位：萬元

三、投、融資預算完成情況分析

（一）年度投資、融資預算執行總體情況，

（二）重大投資專案預算執**況，說明預算執行差異原因。

（三）重大融資專案情況說明。

四、薪酬預算執**況分析及差異說明

備註：「較上年同期差異率」=（本年季度執行-上年同期季度執行）/上年同期季度執行*100%；薪酬、工資以「萬元」為單位。

根據上表內容對薪酬、工資及人員預算執**況及差異進行分析說明。

五、預算執行存在的問題及全年**

表6 全年預算執行指標**表

單位：萬元

根據上表內容進行詳細說明。重點說明全年**與年度預算差異原因及保障措施。

篇一預算執況分析報告預算執況分析報告參考格式單位預算執況分析報告一收入預算執況。一我單位年初下達收入預算萬元，年中追加調減萬元，至6月份年度收入預算共為萬元。1至6月我單位共執收萬元，完成了年度收入預算收入未達時間進度的原因有請詳細分析二下半年預計執況分析及...

管理局 2006年預算執況自查報告管理局為了更好地貫徹和執行上級有關檔案的精神和要求，並通過認真學習審函 2006 140號審計署關於部門對2006年預算執況開展自查的通知要求，並結合單位的實際情況，成立了由局長為組長和財務人員組成的自查小組，對2006年預算執況進行了自查，現將...

附件密級水利公益性行業科研專項經費專案年度執況報告格式年度專案編號專案名稱專案負責人簽字傳真專案承擔單位公章專案承擔單位法定代表人簽字歸口管理部門公章編制日期水利部國際合作與科技司制專案執況統計表編報參考提綱及要求一主要內容 1 專案總目標及本階段計畫 ...