篇一：預算執**況分析報告
預算執**況分析報告參考格式
********單位預算執**況分析報告
一、收入預算執**況。
(一)我單位年初下達收入預算*萬元，年中追加(調減)*萬元，至6月份年度收入預算共為*萬元。1至6月我單位共執收*萬元，完成了年度收入預算*%。收入未達時間進度的原因有：
(請詳細分析)
(二)下半年預計執**況、分析及將採取的措施。
二、支出預算執**況。
(一)總體情況：我單位年初支出預算*萬元，年中追加*萬元，至6月份年度支出預算共為*萬元。1至6月我單位年度部門預算支出共為？
萬元，完成率為*%，各經費型別支出進度情況詳見下表：(二)支出進度過快或過慢的原因分析：(請詳細分析各經費型別的支出過快或過慢的情況，專項性公用支出請分析至各具體專案)
(三)預計下半年支出預算執**況以及分析。(請詳細分析各專項性公用支出全年是否可如計畫執行，不足還是有結餘，原因何在，將採取什麼措施)三、八項行政經費「零增長」控制情況。
(一)採取的措施
(二)1至6月份控制情況
請具體公務接待費等各項控制指標的執**況，對超過控制指標的專案要具體說明原因，以及下半年控制措施篇二：財務預算與預算執**況分析總結報告
財務預算與預算執**況分析總結報告
電子股份****經過第8年的再生產，現將第8年的財務預算執**況分析作如下總結報告：
一、第8年年財政預算執**況
2023年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監督支援下，皇家電子股份****認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度，採購部門規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由於銷售情況差，成本費用居高，全年企業預算執**況出現不良的結果。
1.2023年企業收支總體情況
2010，我企業收入完成1235.36萬元，比上年減少約265萬元，負增長17.7%，完成預算的105%。
其中：固定收入107355萬元，增長11.5%；非稅收入18896萬元，增長62.
9%；營業稅405451萬元，完成預算的111.5%；房產稅82444萬元，完成預算的102.2%。
2023年主營業務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的833.33％； 主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的123.7%；
以上相抵，實現收支不平衡、虧損巨大。其他需要說明的有：
營業費用支出136萬元，完成預算的97.8%；管理費用支出606萬元，完成預算的600.13％；財務費用支出45萬元，完成預算的127.21％。
以上數字急需決算，希望下一年會有所改善。
年財政收支特點1、銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來一定的挑戰，使得企業的市場，前景都帶來了威脅。
2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業的發展前景，急需改善。
3.2023年管理工作
1）努力增收節支，確保財務收支平衡
2）生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協調，溝通不夠，導致採購、生產出現不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。
2023年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正執行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出範圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。
三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點**商的監管力度仍需進一步加強。
二、預計利潤表與現狀利潤表的相對比：
單位：元
專案預算利潤情況
第8年利潤情況
銷售收入
1176，0000
1235，3600
減：產品銷售成本（變動成本）155，7456
1301,2256
變動性銷售費用
181，4500
減：固定性製造費用
201，4300
135,9626.31
固定性銷售費用
269，1200
管理費用
109，4820
605，0913
財務費用
45，0000
57，2444.72
利潤總額
213，7724
-8643860.10
減：所得稅（33%）
70，5448.92
0.00
淨利潤143，2275.08
-864，3860.10
從上表可看出第8年度的銷售成本過於高與銷售收入的低迷造成了業績的低沉，與去年相比，管理費用的增長也給公司的經營成果帶來了一定的負面影響。三、存在的問題和建議
1．資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上公升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極**。
也可將獎金、工資同**貸款掛鉤，調動**人員積極性。同時，要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。
2．經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全域性企業未彌補虧損額較大。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。
3．各企業程度不同地存在潛虧行為。全域性長期待攤費用高達110萬元。建議各企業領導要真實反映企業經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業。篇三：預算執**況報告
附件 ××年××季度××集團預算執行
情況報告(參考)
一、企業經營預算執行環境分析
詳細分析企業所處的內外部經營環境，行業動態變化情況，重點說明預算前提條件的變化和發展趨勢；
二、主要經濟指標的執**況分析
（一）主要行業業務量指標預算執行分析，包括預算完成情況，同比環比趨勢情況，以及預算執行與時間進度差異分析。（二）效益指標預算執行分析
1.營業收入、營業成本預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明。
表2 營業收入、營業成本預算執**況
2.成本費用指標預算控制情況。
表3 期間費用預算執**況（1）銷售費用預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明。
（2）管理費用預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明。重點說明非薪酬付現管理費用預算執**況，以及重點費用預算控制情況。
表4 重點費用預算執**況
單位：萬元
根據上表內容進行簡要說明。（3）財務費用預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明，重點說明利率變化及融資借款額變動影響。
3.利潤總額預算執**況分析，以及與時間進度差異原因說明。
表5 利潤總額預算執**況
三、投、融資預算完成情況分析
（一）年度投資、融資預算執行總體情況，
（二）重大投資專案預算執**況，說明預算執行差異原因。
（三）重大融資專案情況說明。 四、薪酬預算執**況分析及差異說明
備註：「較上年同期差異率」=（本年季度執行-上年同期季度執行）/上年同期季度執行*100%；薪酬、工資以「萬元」為單位。
根據上表內容對薪酬、工資及人員預算執**況及差異進行分析說明。五、預算執行存在的問題及全年**
表6 全年預算執行指標**表
單位：萬元根據上表內容進行詳細說明。重點說明全年**與年度預算差異原因及保障措施。
預算執行情況報告
附件 年 季度 集團預算執行 情況報告 參考 一 企業經營預算執行環境分析 詳細分析企業所處的內外部經營環境，行業動態變化情況，重點說明預算前提條件的變化和發展趨勢 二 主要經濟指標的執 況分析 一 主要行業業務量指標預算執行分析，包括預算完成情況，同比環比趨勢情況，以及預算執行與時間進度差異分析。...
預算執行情況自查報告
管理局 2006年預算執 況自查報告 管理局 為了更好地貫徹和執行上級有關檔案的精神和要求，並通過認真學習 審函 2006 140號 審計署關於 部門對2006年預算執 況開展自查的通知 要求，並結合單位的實際情況，成立了由 局長為組長和財務人員組成的自查小組，對2006年預算執 況進行了自查，現將...
年度執行情況報告
附件密級 水利公益性行業科研專項經費專案 年度執 況報告 格式 年度 專案編號 專案名稱 專案負責人 簽字 傳真 專案承擔單位 公章 專案承擔單位法定代表人 簽字 歸口管理部門 公章 編制日期 水利部國際合作與科技司制 專案執 況統計表 編報參考提綱及要求 一 主要內容 1 專案總目標及本階段計畫 ...