o江蘇九州認證****傅寧光
gb/t19001-2008標準鼓勵採用過程方法。為使組織有效執行，必須識別和管理許多關聯和相互作用的過程，系統地識別和管理組織所應用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為「過程方法」。採用過程方法審核宜針對目標，結合組織的固有流程（產品實現流程為主線，加上相關支援和管理過程）來審核組織的體系。
筆者依照過程方法審核的思路和要求進行了審核實踐，有下面幾點體會。
審核前做好充分準備
對組織相關資訊的充分掌握，有利於審核的策劃與實施，是保證審核順利、充分和有效的前提。本專案為再認證審核，受審方體系範圍覆蓋10kv高壓開關櫃、低壓成套開關裝置的設計、生產和銷售過程。審核組共3名審核員，其中2名專業審核員。
接到任務後，與企業溝通了解到企業目前生產經營正常，本審核年度有—個低壓開關櫃新產品，有六種型號低壓成套開關裝置產品取得了ccc產品認證，已完成了內審和管理評審等活動，體系檔案、過程、組織結構、職責、產品標準等無重大變化。在對組織檔案審查過程中，組長會同專業審核人員對組織的質量手冊和程式檔案進行了傳閱審查，在完成檔案審查的同時也通過管理體系檔案熟悉和了解組織的職責、目標、過程識別及相互關聯和相互作用。審核組借閱了機構該專業審核的作業指導書，進一步掌握專業審核的要點，還收集查閱了相關產品的國家標準和強制性產品認證目錄。
通過溝通了解相關資訊，為下一步審核策劃與實施提供充分的資訊輸入，使計畫編制更符合實際、審核抽樣策劃更加合理、審核重點更加明確。
重點突出主要過程及管理活動
與部門、要素審核不同的是，過程方法審核計畫應重點突出主要過程及管理活動。在審核計畫的編制時，將過去以部門加條款為主的審核安排，變更為以過程加活動的審核安排，在編制審核計畫時應根據組織的規模、部門層次、審核組的人員數量、專業能力、審核人曰數、企業作息時間等資訊，進行合理的分組,審核計畫既可以安排對體系主要過程進行審核,也可以適當細化為相關子過程進行審核，如將設計開發過程、採購過程從產品實現這個主過程中單獨安排進行審核。對於審核的過程及活動所涉及的要素可以不列入計畫，如果要列入計畫則不應有遺漏。
本專案企業有90多人，中等規模，10餘種產品，5個職能部門，3個管理層次（公司、部門、班組），各產品實現過程相似（主要生產流程為機械加工、焊接、裝配)，審核計畫編制時在考慮上述因素外結合審核組的人員數量、專業能力、審核人日數，進行如下分組：安排組長（非專業）審核組織的管理過程、市場營銷過程、採購與物流管理過程、服務與投訴處理過程，主要涉及組織的戰略、方針、目標、過程識別、體系策劃、組織機構、職責、資源、管理評審、持續改進、檔案化體系、體系範圍界定、認證證書和標誌使用、法律法規符合性、市場開發策劃、投標或合同評審、**商管理、採購的實施、採購物料的進貨驗證、原材料/在製品/成品倉儲管理、客戶滿意調查、客戶投訴受理等活動；安排一名專業審核員審核產品實現過程，主要涉及訂單處理、生產需求計畫、生產準備與組織、生產過程控制、過程能力確認、過程檢驗及成品檢驗、不合格品控制、質量分析與改進活動；安排另一名專業審核員審核產品策劃與設計開發過程、支援過程，主要涉及工作環境、設施/裝置/工裝維護與管理、人力資源管理、監視與測量裝置、產品交付、檔案和記錄管理等活動。
對審核員的能力要求更高
應用過程方法,提高質量審核的有效性
個過程中涉及到輸入 資源 活動 管理和輸出五個要素。因此，在對一過程審核時，在證實輸出滿足其輸入之後，應對有關的資源 活動和管理。4.所謂系統的問題是指諸過程之間所存在的問題。即過程之間的接 所存在的問題，通常也稱之為管理性的問題。在審核中，要關注過程接之間存在的問題。5.產品所要求的驗證 確認 監...
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