營銷部合同評審控制程式

1. 目的

充分了解顧客的要求和期望，確定滿足顧客要求的產品質量要求，對每份合同或訂單進行評審，確保合同和訂單規定的各項要求明確、合適、可行。

2. 適用範圍

適用於組織接受的每乙份合同和已進行批量生產的訂單。

3. 職責

3.1顧客要求的識別由營銷部負責，製造部與技術部協助。

3.2合同評審由營銷部負責，同時組織製造部、技術部、品保部參加。營銷部負責評審交付及交付後售後服務等要求；評審採購能力和數量能否滿足合同要求。

3.3技術部負責評審技術要求是否清楚，設計和工藝能否滿足合同要求；製造部評審生產能力和交貨期能否滿足合同要求。

3.4品保部負責評審檢測儀器和方法能否滿足要求，同**審與產品有關的法律法規要求。

4. 工作程式

4.1工作流程（詳見附件：合同評審控制流程圖）

4.2書面合同或訂單的接收

4.2.1銷售人員通過郵件或傳真的方式接收客戶合同或訂單，若有**等口頭訂單，則要求客戶以書面訂單或郵件的方式對其口頭訂單進行確認。

4.2.2銷售人員根據客戶合同訂單的內容，確認如下內容：

a)合同或訂單各項條款符合法律、法規要求（**要求和環保法規），其中合同糾紛方面銷售負責，環保法規方面由品保負責。

b）訂單產品數量，**，交貨期等事項準確完整

4.3 組織合同或訂單的評審

4.3.1評審的內容

a) 生產的可行性，包括風險分析、質量、數量和交貨期是否能滿足顧客的要求；

b) 所需的原材料、輔料、零配件能否得到及時**；

c) **、結算、爭端處理有明確的文字說明，並已理解；

d) 必須滿足顧客的所有要求，包括iso/ts16949:2002的要求。特別是雙方對合同或訂單不一致的要求已經得到解決。

4.3.2評審方法和期限

（1）合同評審

由銷售人員將認為可以接收的合同、協議召開評審會議，要求技術部、製造部部長和採購人員參加，評審通過後，銷售經理批准認可簽字後回傳客戶並開始執行合同內容，初評通過的合同在接到合同的2個工作日內完成或在客戶要求的期限內完成。

（2）批量生產的零件訂單評審

(a)銷售人員對訂單進行確認後，各項要求都能滿足客戶要求的，則無需組織評審即可遞交經理批准認可簽字或經經理授權人員簽字認可。

(b)銷售人員對訂單進行初評後，不能滿足顧客要求時，與製造部、技術部、採購科進行材料準備評審與生產準備評審，做好評審記錄，若組織不能在顧客要求的期限內交貨，則與顧客協調溝通，確定交貨期，銷售經理批准認可簽字。

4.4 訂單評審後的處置

4.4.1 銷售人員將經理批准認可簽字後的合同或訂單回傳客戶。

4.4.2以郵件的形式下達出貨計畫，並進行生產跟蹤，確保在交貨期內完成。

4.5 合同或訂單更改

4.5.1根據顧客交付計畫，核對產量與產期，確認出貨；若顧客交付計畫與訂單不一致，即交付計畫變更，則由營銷部與製造部、採購科、倉庫進行溝通確認，核對產量產期，若發現有問題即召開評審，並與顧客協商確認，下達出貨計畫。

4.5.1.1對於**訂單，要使得雙方明確該訂單不是實際發貨訂單，實際發貨計畫按客戶另行通知為準，將明確性的文字標識在訂單上，才能簽字回傳客戶。

4.5.1.2.要將與客戶溝通的結果在訂單上留有記錄，形成書面確認資訊，使得實際發貨的數量與時間是得到雙方都確認的，並將此資訊保留備查。

4.6 合同的管理

4.6.1所有銷售合同或訂單，包括業務聯絡往來郵件，應存檔保管。

4.6.2根據合同執行過程中的變化和合同更改的要求，銷售部對出貨計畫進行調整，並及時傳遞到製造部變更生產計畫。

5. 相關檔案

5.1《檔案控制程式》

5.2《記錄控制程式》

6. 形成的記錄

附件：合同評審控制流程圖