1.0目的
明確物資管理流程，控制物資的消耗，加強物資管理，規範物資控制的操作
程式，降低物資消耗，提高經濟效益。
2.0範圍
適用於各部門物資控制。
3.0內容
3．1計畫和採購
3.1.1物資使用部門根據本部門生產、安裝、維修計畫的要求對本部門需要的主要材料編制《請購單》，填明物資名稱、型號規格、單位、需求量、需求時間、質量要求、用途（工地名）。
由使用部門填寫，部門負責人審核後交產品中心物控部門。
3.1.2臨時需要材料、急需材料可隨時申報。但必須留有必要的採購時間。
3.1.3採購部門原材料倉庫根據各部門的物資需求計畫申請表，結合現有庫存量核定採購量及計畫進貨時間，物控負責人審核。
3.1.4常用標準件、生產用輔料由物控部門材料倉管員填寫物資請購單，採購部門負責人審核。
3.1.5採購部門採購要保質、保量、準時完成採購任務，保障生產所需物資的及時**。
3.1.6特殊情況下物業部門及機修用材料可由本部門購買，採購手續可在後期補辦。 但**的確定必須嚴格執行物資採購**審批程式。
3．2材料控制
3.2.1原材料入庫
3.2.1.1購進材料數量由倉管員核准，質量由質檢員檢查。
3.2.1.
2進倉材料管理的責任人為倉管員，進倉物資必須要經質檢員檢驗並由倉管員抽查點數或抽查過磅。大宗材料，如鋼材、防火棉類、噴塗粉**原裝且為固定**商的可按包裝或出廠標識計量，但要不定期抽查。非原裝**一定要過磅，木材要按碼單測量、開扎檢驗，才能辦理入庫手續。
3.2.1.3大宗材料都應劃定專門場地存放。倉管員應根據委託加單位開出的出庫單、貼上識別標籤。
3.2.1.4按計畫採購的合格物資，倉管員辦理入庫手續，必須有與貨同行的送貨單，檢驗合格後才能辦理入庫手續，憑送貨單入庫，入庫單上要有倉管員、質檢員和採購負責人的簽字方為有效。
3.2.2 原材料的保管
3.2.2.1庫外物資，特別是室外露天物資，要加強防淋、防曬、防鏽、防盜保護措施。
3.2.2.2貴重物資一定要存放在庫內較安全的地方，不得碰傷、撞壞。
3.2.2.3物資存放現場要防潮、防鏽、防火、防漏、通風。易燃易爆物資要單獨存放。並懸掛警示性標識。
3.2.2.4物資要分類存放，建物資卡、掛標識牌，標識要清晰明顯，發料時堅持「先進先出」的原則。
3.2.2.5每天查閱電腦檔案物資庫存情況，確保常用物資的安全存量。
3.2.3 原材料耗用定額的制定
3.2.3.1各種產品的原材料耗用定額由技術部門制定。
3.2.3.2定額管理員根據每個合同的實際計畫生產量分批計算原材料的定額耗用，制定批次材料定額表，生產以此表為開單領料依據。
3.2.3.3在下列情況下會發生補料：
a、 甲方提出合同變更，必須取得甲方的合同變更通知。
b、 工程主管配套表及產品需求計畫編制差錯，導致的產品生產錯誤。
c、 技術部門設計錯誤，導致產品生產錯誤。
d、 技術部門材料消耗定額編制出現錯誤。
e、 生產部門下單錯誤，導致產品生產錯誤。
f、 生產部門製作加工錯誤。
g、 技術部安裝出現差錯，導致產品配件損壞及故障。
h、 裝卸、運輸過程不當造成的產品損壞。
i、 工程現場保管不當出現的產品被盜及損壞。
對於以上情況所發生的補料由經辦部門填寫補料申請，要求說明其原因；由品質認定責任後填寫「質量處罰單」；同時核定需補料的定額量並追加配套定額；由主管領導審批。
3.2.4 原材料的領用
3.2.4.1生產部門嚴格按生產計畫下達生產指令，技術部門嚴格按生產計畫編制《批次材料消耗定額表》交生產部門，生產部門憑此表到物控部門開單領料。
3.2.4.3 工程領料由工地負責人根據工地安裝進度在定額內分批領料。工程技術部領導審核把關。
3.2.4.4工具領用由領用人申請，部門負責人審核，實行以舊換新，責任到人管理，倉庫管理員登記工具臺帳。
3.2.4.
5售後服務領料先借出，維修完畢，開單員根據售後服務處理單開領料單，工程技術部負責人審批，同時衝回借料單，無特殊情況，借料單每月23號前處理，否則物控部門提請財務扣款。
3.2.4.6保修期內配件領用採取以舊換新。保修期外配件領用原則上維修後必須及時收款，最遲三天之內收清維修款。
3.2.4.7特殊情況需藉料的由借料人填寫借料申請單，部門負責人批准。
3.2.4.8材料歸還，屬於先借後領的，必須在約定的期限內補辦領料手續；臨時使用，借後歸還的，必須原樣歸還，歸還時需經技術部門檢驗。損壞由借料人負責賠償。
3.2.4.9借用材料後在處理完畢相關事項的乙個月內要清理完借條手續。到期未清理的，必須書面寫出原因並經部門長同意方可延期。否則將交由財務在借料人工資中扣除。
3.2.5 原材料的退庫
3.2.5.
1入庫前經檢驗發現有質量問題，根據質量問題的大小由技術部門、生產部物控部門一同協商，若是決定特採或代用，則需報產品中心分管領導批准，同時要將質量資訊反饋到採購員；若是決定部分或全部退貨則由採購員與**商聯絡退貨，材料倉庫以實際收貨量辦理入庫手續。
3.2.5.2入庫後在使用過程中發現有質量問題，應及時反映到質檢部門，經質檢鑑定後確屬**商質量問題的可辦理換料手續。如屬使用人使用不當造成的損壞由當事人負責賠償。
3.2.5.3因質量問題退回的材料，由物控部門採購員及時同供貨方聯絡退貨或換貨。
3.2.5.4 在生產和工程安裝中不允許多領材料，如發現多領材料應及時辦理退庫，同時追究有關人員的責任。
3.2.5.5 退庫時由領用人填寫退庫單，說明退庫原因，經技術部門檢驗後方可辦理退庫。退庫材料必須完好無損，如有損壞由領用人賠償。
3．3成品入庫
3.3.1 入庫前的產成品應劃定區域並明確標識，與在製品、待檢品分類存放。
3.3.2 雙開門板、子母門板要求整對報驗入庫。裝鎖產品，鎖和鎖匙做好編號、配套報驗入庫。
3.3.3 成品入庫由生產部門報驗，質檢員在成品檢驗完畢後對該成品標識合格或不合格。
3.3.4 產品檢驗完後由成品庫管理員核實成品數量後辦理成品入庫手續。
3.4 成品出庫
3．4．1技術部根據工程計畫，財務部門根據合同及回款情況核對後簽字，然後交成品倉庫發貨。
3.4.2成品出庫由成品倉管員開出電腦《送貨單》，按合同號、工地名稱、產品規格、型號、數量等列明，負責人審核，財務批准後，方可出廠。
3.4.3產品裝運，要做到貨與工地一致，由成品庫開具《送貨單》，填製出門證，物控負責人審批。
3.4.4外辦工程發貨，由外辦工程主管明確本次發貨的產品、五金配件數量、規格等，對於由外辦或客戶自行安裝的工程，每批次的發貨都必須確保貨到工地後由外辦或客戶簽收，簽收單必須返回工程結算部存檔，以便後期結算。
3.4.5 批零散單、內部委託單原則上先交款後提貨，成品倉庫根據財務簽收的《出貨通知單》後方可發貨。
3.4.6 凡由運輸公司承運的產品，倉庫開出電腦《送貨單》，交運輸公司簽發。同時另外開出一式兩聯的送貨清單交運輸公司帶往收貨方簽收，簽收後一聯返回工廠結算，一聯交收貨人留存。
3.5 成品退庫
3.5.1當成品發往工地後發現質量問題或發現是多做的產品時，應及時辦理退庫。同時應根據實際情況和造成的損失大小，追究相關人員的責任。
3.5.2 退庫時由工程主管填寫退庫申請單，寫明退庫原因及退庫產品數量、規格，質檢員對質量進行檢驗，明確責任，倉管員核實數量、規格後辦理退庫。
技術部門填寫「質量處罰單」，由公司分管領導審批。
3.6 物料帳務管理
3．6.1 編制常用物資安全存量表。
3.6．2 倉管員應加強責任心確保物資的安全、完整，要做到帳、物、卡相符，人工帳與電腦帳相符，原始單據的彙總與臺帳相符，臺帳與報表相符。
3.6.3 每月末對主要原材料進行盤點，其它材料抽查；年末倉庫全面盤點一次，盤點工作由物控部門實施，財務監督盤點。
3.6.4 原始單據（入庫單、送貨單、領料單等）、憑證、報表等要分期分類彙總、裝訂成冊，存放安全。
物料管理辦法
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