物料管理辦法

1、目的

為保證***財產安全，做好***各類物料（包含正常件、不合格件、改制件、廢舊標準件等）的管理，確保物料的統計、保管、處理，達到準確、安全、低成本的執行，提高風險防範意識，保證生產的順利進行，達到厲行節約，達到公司節能降耗的目的

2適用範圍

***所有班組

3職責3.1各班組長對本班組物料（正常件、改制件、貴重物料、廢舊標準件等）的使用、保管、退庫工作負責，負責對不合格品、多餘件形成明細並隔離和標識。督促每天按5s要求進行整理、整頓、清理等工作。

3.2綜合管理室負責監督各班組的執行工作，負責聯絡廢舊標準件的報廢處理等事宜。物料接收負責退庫過程中與物流、質量部的聯絡和協調工作。

4工作流程

4.1 生產物料的日常管理

4.1.1各班組所有員工對進入本班組的物料負有監督及保管的責任。

4.1.2各班組對班內存放的物料，每天上、下班必須核查一遍，做到對物料提前熟悉、預知，能發現問題及時反饋。

4.1.3各班組必須做到在裝配前控制物料的外觀質量，如發現外觀質量問題，應立即反饋技術質量室或質量部，經判定不合格後，進行臨時計畫提取，並在當日對該物料進行退庫處理；如因將存有外觀質量問題的物料進行裝配而造成的質量問題，應明確責任人，並由責任人承擔質量考核。

4.2不合格品處理流程

4.2.1生產班組在班組區域內設定不合格區，並對不合格區進行標示。

4.2.2不合格品的分類執行公司《不合格品控制程式》

4.2.3生產過程中發現的不合格品，各班組應在產品不合格部位貼上不合格標識（不合格標識中應註明：

產品不合格原因）並隔離存放於本班組不合格品區。不合格品應分類擺放。班組對不合格品及時填寫《不合格件報表》，質量部評審人員給予評審確認。

在不合格件評審過程中，班組要參與評審，說明具體原因，達成一致後在評審結果中簽字確認。

4.2.4生產過程中發現批量不合格品，各班組應及時上報技術質量室，技術質量室聯絡相關部門對不合格品進行評審處理；並跟蹤驗證不合格品的處理結果。

4.2.5設計不合格品的處理

由於產品更新和提公升造成產品垂直切換的，按產品開發部工作聯絡單規定執行。超過規定期限的由研發部、質量部和製造部等相關部門評審後拿出處理意見。

4.2.6經質量部評審為退庫貨的產品，由物料接收聯絡將不合格品退回物流，完成產品退貨工作後將退貨結果報質量部。

4.3 廢舊標準件處理流程

4.3.1各班組在班組內指定位置配備廢舊標準件料盒，並明確標示「廢舊標準件料盒」字樣。物料接收區域劃定廢舊標準件集中存放區域。

4.3.2各班組在工作當天產生的廢舊標準件應在每天下班前清理至班組廢舊標準件料盒。不定期將廢舊標準件移送至物料接收區域的廢舊標準件料箱內。

4.3.3改制所涉及的新舊標準件應分別放置，**利用。損壞的廢舊標準件放置於本班組廢舊標準件料盒處理，嚴禁混放、亂放。

4.4改制件處理流程

4.4.1改制工作完成後，班組確保零部件達到分解狀態，分類擺放於工位器具上，擺放有序。

改制完成後的當日填寫《改制車流程統計明細表》，報班組核算員。《改制車流程統計明細表》填寫規範，圖號、名稱、數量填寫完整、真實，狀態描述準確；發動機、變速箱、橋、平衡軸、水箱/中冷器、板簧、輪胎/車輪要求註明廠家。

4.4.2核算員指定改制件的存放區域，班組負責轉運。

核算員依據《改制車流程統計明細表》對改制件進行圖號、數量的核實，班組指派人員配合。核實過程中需要粘帖標識，標明改制批次、時間、圖號、狀態（是否有故障、缺件等現象）。

4.4.3核算人員將核實後的《改制車流程統計明細表》報綜合管理室統計員。

統計員整理電子版明細，同時整理改制工作量，報製造部。電子版明細發物料接收；物料接收和核算員進行實物交接，辦理入庫手續。

4.4.4 物料接收協調質量部對改制件進行判定。

4.5正常件的處理流程

各班組對班內多餘的物料及生產不用件應及時辦理退庫。班組應根據《臨時計畫管理辦法》要求，將明細表分離數量多於生產所需量或明細表分離但生產不用件，在退庫時統計形成明細，明細中需要說明退庫產生的原因，並反饋至物料接收班組，物料接收班組將電子版明細報製造部審核。