1. 目的
為保證公司的材料資產不流失、低貶值，規範各部門的材料借物行為，特制定本管理規定。
2. 適用範圍
本管理規定適用於倉儲部材料庫庫存物料的借物操作，含臨時性白條借物和待驗區未入物料來料檢驗借物行為。
3.材料借物的條件
3.1滿足下列情況之一，方可申請正式材料借物：
3.1.1 相關部門用於母盤製作、實驗、測試、分析、超期物料重新檢驗等工作；
3.1.2生產處理製程異常借用；
3.1.3 品管部的品質全檢、改修工作；
3.1.4業務的借物轉銷售、外送樣機；
3.1.5 總經理特批的其他情況借物。
3.1.6 對貴重物品不可辦理臨時借物，如：cpu、記憶體、hdd/、筆記本主體等。
4. 借物審批流程
4.1 針對「3.1.1、3.1.2」型別的借物，由借物部門填寫《借物申請單》，經借物部門主管、物控計畫審核，倉儲部主管審批後交倉庫管理員辦理；
4.2 針對「3.1.3」型別的借物，由品質部iqc填寫全檢聯絡書由借物部門主管審核、倉儲部主管審批後交倉庫管理員辦理；
4.3 針對「3.1.4、3.1.5」型別的借物，由借物部門填寫《借物申請單》，經借物部門主管、物控計畫處審核、公司總經理審批、倉儲部主管簽字確認後交倉庫管理員辦理；
注：對品質部從不良品庫借物用於測試分析類，不需提交物控計畫處審核。
5 借物期限規定
備註：以上根據借物用途規定的借物期限，是公司所允許的最長借物期限，各部門負責人在進行借物申請單審核時，要從借物的實際使用情況出發，核准借物期限，同時在借物單的用途說明欄內填寫借物用途。對於超過允許借物的最長期限，且又沒有按時辦理續借，稱之為超期借物。
6.借物核准人的管理
6.1借物核准人的管理為倉庫負責人對離職和調離人員的借物進行核定；為便於借物核定，要求各部門在填寫借物申請單時，在借物人一欄裡必須由借物使用人簽名；對公共使用借物，由部門負責人在借物人一欄裡簽字；
6.2 對部門借物核准，原則上要求部門負責人進行，同時借物核准人需要提供乙份借物核准人簽字樣表，由材料庫統計員保留存檔，以便辦理借物時進行核對；
6.3 對借物的實物領取和歸還，為便於管理，各部門可指定專人到庫房進行辦理；
6.4 只有公司正式員工方屬有效借物人；唯有是有效借物人倉管員才予辦理借物手續。
7. 借物還物的管理
7.1 借物部門應按不超過借物的申請期限前歸還借物；如符合續借條件，又確實無法按期歸還的物料，借物部門可按借物期限規定辦理續借手續；
7.2 借物還物時，借物部門需將借用物料交品質部確認其質量後交倉庫辦理歸還手續。倉管員必須嚴格檢查物料的完整性。
8借物管理責任
8.1 借出物料由借物部門負責人進行管理；
8.2 無原因造成借物未歸還的，定義為借物丟失。由借物人按該物料的賬面價值承擔費用，
8.3倉庫負責每日給借物部門提供5個工作日後即將到期的借物報表，由借物部門核對並辦理相關手續；
8.4在規定日期內沒有歸還的物料，定義為借物超期。超期5個工作日內，每天按物料價值的5%對借物人進行罰款並把所罰款項在月底提交行政人事部；超期5個工作日後，仍未辦理還物手續的，第6個工作日物料處將把超期借物清單提交到財務部和行政人事部，從借物人當月薪金中扣除所借物料賬面價值的價款，不再扣除物料到期後5個工作日內的罰款；
8.5到期5個工作日後沒歸還的超期物料清單一經提交財務部和行政人事部，材料庫將不再辦理此物料的還物手續；
8.6借物人應妥善保管、使用所借物料，如果在還物時，經品質部_iqc檢驗判定為人為損壞的，則借物人按該物料的賬面價值進行賠償；
8.7由於借物部門無法找到原借物人，造成借物無法追償的，由借物部門負責人按物料的賬面價值進行賠償。
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