icsq/mh
廣東美的環境電器製造****企業標準
q/mhy g08 002-2012
代替2012-02-25發布
2012-03-01實施
廣東美的環境電器製造****發布
前言 iii
1 範圍 1
2 目的 1
3 職責 1
3.1 財務職責 1
3.2 採購職責 1
3.3 品質職責 1
3.4 車間職責 1
3.5 倉庫職責 1
4 物料收發存貨管理 1
4.1 物料收貨管理 1
4.2 物料儲存管理 3
4.3 物料發貨管理 3
4.4 物料退貨管理 4
5 責任追究 6
6 宣告 6
附錄a（資料性附錄） 存卡 7
附錄b（資料性附錄） 檢測通知單 7
附錄c（資料性附錄） 領料單 7
附錄d（資料性附錄） 材料內部調拔單 7
附錄e（資料性附錄） 材料發外調拔單 8
附錄f（資料性附錄） **商退貨通知單 8
附錄g（資料性附錄） 物料複檢通知單 8
本標準是根據美的環境電器事業部油汀吊扇公司倉儲管理的要求而制定的，作為本公司倉儲管理的依據。
本標準由美的環境電器事業部油汀吊扇公司財務管理中心提出和主要起草，經美的環境電器事業部標準化委員會審定通過。
本標準按gb/t 1.1的規則編制起草。
本標準為首次發布。
本標準由美的環境電器事業部油汀吊扇公司財務管理中心歸口和解釋。
本標準主要起草人： 郭海濤
標準化審查人：肖阿梅/2012-02-22
本標準審核人：劉鐵柱/2012-02-23
本標準會簽人：李群、陳忠瑤、胡勝華/2012-02-24
本標準批准人：王進濤/2012-02-25
本標準規定了油汀吊扇公司物料倉庫管理的基本要求、職能職責範圍、操作細則、標責任追究等。
本標準適用於油汀吊扇公司所有物料倉庫相關業務操作環節中的各項流程及人員、實物、現場、裝置的管理。
為了規範油汀吊扇公司倉儲業務運作流程,滿足生產**需求,明確各崗位職責，加強倉庫管理的嚴謹性，提公升倉儲物流運作的效率，降低公司物料在倉儲管理環節中存在的風險，確保系統資料與倉庫實物的準確性，單據簽收及處理的及時性，保障物流運作暢通，更好的服務於生產製造，特制定本標準。
對倉庫管理各項工作的監督及考核。
嚴格按物料需求採購物料及嚴格按採購送貨週期控制庫存量，及時分析不良庫存造成的原因並制定清理或清耗方案定期處理。
嚴格按檢驗標準檢測物料並做好狀態標識（合格、不合格、挑選使用）並在檢驗週期內出具檢測結果。
遵守倉庫管理要求，嚴格按單據數量領料、退料。
倉庫貯存物料的實物出入庫管理、標識管理、物資安全防護等工作。
表1 物料入庫控制流程
a) **商送貨到倉庫,倉管員核對**商的《供方送貨單》，如送貨地點、單據型別、單據描述、實物等不一致則拒收並及時向採購反饋，由採購員協調處理。**商送貨時間原則上為白天（8：00～11：
00；13：00-17：00），其它時間不予收貨。
b) 凡是出現以下情況的一律拒收：
c) **商無法提供scm系統列印的《供方送貨單》的物料，特殊情況必須經過倉庫主管同意方可收貨；
d) 包裝標識不規範或沒有做出標識的；（規範標識應具備：生產廠家、物料編碼、物料名稱及規格型號、數量、生產批號、生產日期等，有環保要求的物料必須貼上品質部門統一要求的環保標識）
e) 超一周生產需求的物料原則上不予接收（原材料、標準輔料件除外但需按一定庫存量控制）。
f) 包裝物有破損的、有壓變形的、對物料沒進行有效防護的，堆碼達不到要求的（特別是要求**、周轉使用的包裝物）；
g) **商業務員不配合倉管員進行貨物清點的；
h) 有不合格品，**商不願意辦理退貨的；
i) 拒收的物料**商必須無條件配合倉庫辦理退回手續，如不配合辦理退回手續的，造成一切經濟損失由**商自行承擔。
j) 特殊情況需超計劃收貨的，必須由採購部門提出書面消耗計畫經製造中心經理審批，倉庫主管會審簽名後方可辦理入庫。
k) 收貨時倉管員需抽查**商所送貨物的包裝數量，抽查比例不得少於批次的10%，如出現實物多或少現象嚴重（超過單位包裝5%（含））（**商贈送品除外），統一按最小包裝數量簽收；送貨單與實物數量不符，倉管員必須按實際數量簽收,並要求供方業務人員簽名確認。抽查中發現包裝少數的需做好登記，並要求**商簽名確認，每月彙總提交給**鏈管理進行通報或處罰，並將通報處罰結果反饋給倉庫存檔。
l) 物料進倉除原材料、電器件、標貼、鏍釘類先入倉再報檢，其它類物料必須先報檢，待檢驗合格後再入庫；所有先入庫再報檢的物料必須在24小時內給出檢驗結果（如檢驗周期長的檢驗部門必須以書面出具檢驗標準時間，按檢驗標準時間執行）。原則上要求當天檢驗完並入庫，特殊情況下不允許超過第二天，凡是經檢驗後的物料必須及時貼上檢驗狀態標識如：合格、不合格、挑選使用等。
m) 所有待檢物料必須做出待檢標示，便於區分物料狀態，更便於來料檢識別及查詢。
n) 因單據過期導致無法進行賬務操作的，要求**商重新補單時，原單據必須儲存並註明「作廢已重新補單，單據號為：******」,重新補回的單據上同樣需註明「原單據（單據號:******）過期,重新補單」。
表2 生產領料控制流程
表3 外協領料控制流程
倉庫物料配送管理辦法
第一章總則 第一條為規範 事業部物料管理，整合內部物流資源和提高物流效率，倉庫實行物料配送上線管理。第二條此辦法適用於 車間生產任務需求物料。第二章職責 第三條計畫物控負責三天排產計畫的下達及erp系統任務發放，erp系統任務需求的更改 計畫調整的控制。第四條倉庫負責按三天計畫提前兩天備料 缺料統計...
物料管理辦法
1 目的 為保證 財產安全，做好 各類物料 包含正常件 不合格件 改制件 廢舊標準件等 的管理，確保物料的統計 保管 處理，達到準確 安全 低成本的執行，提高風險防範意識，保證生產的順利進行，達到厲行節約，達到公司節能降耗的目的 2適用範圍 所有班組 3職責3.1各班組長對本班組物料 正常件 改制件...
物料管理辦法
一 目的 為保證公司財產的安全 完整，更好的控制公司各項成本消耗，規範公司物料用品的採購 發放 領用和管理工作，特制定本辦法。二 原則 1.統一計畫 統一招標 集中採購 分散管理 2.物料保管責任到人，誰使用誰負責 3.勤儉節約 以舊換新 有利於工作的原則。三 物料分類 物料按配備物件分為兩類 1....