為提高原材料配套，降低存貨，減少物資積壓，加速資金周轉，實現對工廠重大物資、通用、零星採購物資的有效控制，明確各部門職責和流程，特制定本管理辦法。
一、物料控制管理的主要範圍
1、單台採購材料：變壓器材料中特殊主材，需要每台單獨採購，如開關、套管、**檢測儀等材料；
2、大宗通用原材料：變壓器製造的必備重大通用原材料，主要包括矽鋼片、變壓器油、電磁線、紙板。
3、通用原材料：構成變壓器產品實體的一般材料，不作為單台採購的通用材料。
4、辦公用品、機物料和輔助材料：不構成變壓器實體的材料，在變壓器產品製造過程中使用的輔助材料，例如：辦公用品、勞保用品、焊條等。
二、物料控制管理涉及的主要部門、人員崗位、主要職責
1、企管處：
綜合計畫員：編制產品排產計畫，重點控制產品生產均衡性，防止產品延遲交貨。
物料控制員：動態研究分析工廠物資採購形勢變化，及時調整各類原材料採購策略和採購政策，在保證生產安全執行的前提下，最大程度降低各類物資庫存，建立積壓物資動態及時處理策略。
根據產品排產主計畫，結合各類材料採購週期和採購策略，對材料採購時間進行控制，對通用材料採購量進行控制，定期向採購部門下發材料採購及到位時間計畫，不定期對材料採購執**況進行跟蹤、落實。
物料控制體系建立完善後負責物料資訊化建設和維護，保證物料管理高效、及時、科學。
2、設計處：
負責按照產品的容量、電壓等級編制主材單上列示的《常用物料清單》和《非常用材料清單》。
負責編制35千伏及以下級油浸式電力變產品的《常規產品標準物料清單》
各類物料清單所列材料均為構成變壓實體的材料，不包括製造過程的輔助材料。
負責原材料標準化工作，減少材料規格型號，提高材料通用性。
3、**公司：
編制下發《關鍵主材採購名錄和採購週期表》、《通用主材採購名錄和採購週期表》。
按企管處綜合計畫下發審批後的備料計畫組織採購工作，確保各類材料採購按時到位，做到材料採購準確性達到100%。
4、工藝處：
工藝處根據設計處提供的《通用主材採購名錄和採購週期表》，編制不同型號產品使用的通用物資的標準定額，由物料中心根據產品型號進行統計申報。
5、物流中心：
負責根據企管處綜合計畫員下發的備料計畫對關鍵大宗物資的到貨日期、數量進行審核控制，對不按日期提前到貨和滯後到貨的原材料進行分析控制；
負責根據《通用主材採購名錄和週期表》、35千伏及以下級油浸式電力變產品的《常規產品標準物料清單》，對通用材料、零星材料的庫存數量、庫存預警數量進行控制。動態準確的反饋各類原材料庫存數量，根據採購週期和採購政策進行通用材料申購申請。
三 、物資採購流程
1、產品中標並簽訂合同之後，企管處綜合計畫員根據工廠產品排產的硬性條件進行排產（重大長期使用者除外，其他使用者30%預付款、確認兜底時間、特殊使用者特殊審批）；
2、企管處綜合計畫員將產品排產計畫、備料計畫下發到設計處、**公司各乙份，備料計畫詳細記錄各類材料到廠日期，同時記錄產品主計畫和備料計畫下發日期；
3、設計處根據產品生產計畫和備料計畫，依據《非通用材料清單》和《通用材料清單》，制定產品《單台採購主材》和《通用物資主材清單》，經過工藝處會簽後，設計處將《單台採購主材》和《通用物資主材清單》下發給企管處、物料中心、**公司；
4、企管處物控員根據排產計畫和備料計畫制定細緻的原材料採購計畫，計畫細化到具體的採購日期和到位日期，具體操作如下：
單台配套材料：企管處物料控制員結合物料採購期量表和生產排產計畫，針對每台產品都下發物料採購到位時間計畫，**公司按照下發的採購計畫規定的時間進行採購，材料到廠後由物料中心辦理完相關手續後，將材料直接配送到生產車間，物料中心詳細記錄材料到位時間和週期，材料整體到位時間必須控制在前後2天偏差範圍內；
大宗通用材料：大宗通用材料主要是矽鋼片、變壓器油、銅材、絕緣紙板戰略性物資，企管處物料控制員和**公司及時了解原材料供給狀況，結合工廠生產排產情況共同制定採購計畫，統計分析工廠季度、月度需求計畫，共同制定採購計畫，報廠領導審批通過後下發**公司組織採購，貨到後由物料中心入庫管理；
通用材料：物料中心按照設計處下發的通用物資主材清單，統計後期通用材料需求量與警戒庫存量間差異，當通用材料實際庫存量臨近策略規劃方案要求警戒庫存時，物料中心立即向企管處提出採購申請，經過企管處物料控制員審批通過後，下發**公司組織採購，材料到貨後物料中心辦理入庫手續，並記錄材料到貨時間和相關資訊。
油漆類、固化劑類通用材料（烏特電同時使用材料）直接由使用部門提出申請經由生產處審批後，直接向烏特電採購配送入庫。
5、單台配套材料、大宗通用材料和通用材料採購到貨之後，物流中心按照物料管控制度辦理入庫手續，並制定物料接收入庫臺帳。同時根據企管處下發的產品備料計畫核對並記錄到位時間，核實設計處下發的產品單台採購主材和通用物資主材清單，提前做好各類材料生產前到位排查；
6、物料中心根據各類物料到貨情況，對應設計處下發物料清單，定期向生產車間反饋每台產品物料到位狀況，保證生產車間隨時掌握物料到位狀況，以便更好組織生產；
7、材料到位後**公司按照規定《原材料採購業務期量表》將採購物資發票進行入賬，入賬前必須經過物料控制員確認是否存在提前入賬現象。
8、企管處定期對原材料採購到位時間、發票掛賬等細節進行檢查，落實採購計畫與實際間差異，對違規採購進行嚴格考核；
9、企管處物料控制員實時跟蹤各類原材料採購形勢變化，定期對工廠原材料採購策略中採購點、採購前置期、警戒庫存等關鍵指標進行調整，保證工廠各類物料**安全及時，同時原材料得到有效控制。
四、輔助材料管理控制
辦公用品：由各部門按照年度預算自行控制，辦公用品每週三申報一次採購計畫，由部門預算員提出申請，部門領導審批後報企管處進行採購，採購到貨後直接配送到各部門，財務處預算員根據年度預算進行控制；
勞保：由各部門按照年度預算自行控制，使用部門每月25日申報一次採購計畫，採購計畫報物料控制員按照年度預算進行控制，物控員審批後，審批通過報**公司組織採購，預算外勞保或超預算勞保需要廠領導審批，採購到位貨後直接配送到各部門。
工裝、工具、機物料：由各部門按照年度預算自行控制，使用部門每月25日申報一次採購計畫，採購計畫報物料控制員按照年度預算進行控制，審核通過報廠領導審批，審批通過報**公司組織採購，採購到位貨後直接配送到各部門。
五、物料採購審批審核流程
六、物料庫存管理
為保證各類物資規範管理和資訊真實準確傳達，單台採購材料、通用材料、辦公用品、機物料等分類配送管理。
單台採購材料：到貨檢驗合格後物料中心辦理完入庫手續直接配送到使用車間，若生產計畫發生變化到貨物料可以暫時存放著庫房，按照調整後生產計畫組織配送；
大宗通用材料：到貨檢驗合格後物料中心辦理完入庫手續後直接入庫，大宗通用材料領用堅持隨用隨領原則，原則上大宗通用材料根據生產車間實際需求進行領用；
通用材料：到貨檢驗合格後物料中心辦理完入庫手續後直接入庫，通用材料領用堅持隨用隨領原則，嚴禁通用材料長期積壓在車間，原則上通用材料使用部門最多領用一周材料，出現生產計畫變更造成原材料使用調整，材料使用部門應該立即將已領用材料進行退庫，物料中心及時辦理退庫手續；
辦公用品、機物料、工裝工具：到貨檢驗合格後物料中心辦理完入庫手續直接配送到使用部門，庫房不再單獨儲存此類物料。
七、考核辦法
1、企管處物料控制員每月25日前對上月原材料採購控制情況進行檢查，檢查從生產計畫下發到物料到貨各個環節各部門是否存在差異，核實是否超越備料計畫實施採購材料，形成檢查記錄反饋人力資源部每月進行績效考核，每出現一起由於工作失誤造成材料採購錯誤部門季度績效降一級。
2、物料中心在大宗物資和單台產品特殊組配件的驗收入庫中，按《關鍵特殊主材採購名錄和採購週期表》規定，凡在備料計畫要求的到貨時間內，提前採購時間不超過20天，超過30天的，每出現一批次產品，**公司季度績效薪下降一級。排除設計主材延遲下發造成**公司不能按時下發採購指令之外，每出現一次延誤到貨期超過15天以上的，**公司季度績效薪下降一級。
3、企管處物料控制員，每月對物流中心的通用物資庫存情況進行核查，凡超過通用物資庫存的最高限量、縮短採購週期和採購批次，造成通用物資限量超標，每出現一批次產品，物料中心季度績效等級下降一級。由於通用材料庫存數量緊缺而影響生產的，每出現一次，物料中心季度績效等級下降一級。
八、本流程自下發之日起開始執行，由企管處負責解釋。
附件《物料庫存策略表》
物料控制作業管理辦法
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物料管理辦法
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