第一章總則
第一條為規範××事業部物料管理，整合內部物流資源和提高物流效率，倉庫實行物料配送上線管理。
第二條此辦法適用於**車間生產任務需求物料。
第二章職責
第三條計畫物控負責三天排產計畫的下達及erp系統任務發放，erp系統任務需求的更改、計畫調整的控制。
第四條倉庫負責按三天計畫提前兩天備料、缺料統計、物料配送上線、不良品退換、周轉箱**管理。
第五條**保障部負責物料交期的控制、不合格物料的控制與處理，缺料的跟催和緊急放行的辦理等工作。
第六條生產部負責緊急缺料的提報（提前0.5小時），配件領料、打包、製單，物料損耗的控制，不良品狀態區分（工廢或料廢），發生轉產時協助物料清線和周轉箱的分類整理等工作。
第三章操作流程
第七條發料流程
1、倉庫綜合管理員根據三天排產計畫，查索erp系統，提前2天列印「發料單」，分類後於早上9：00前交倉庫組長安排備料。
2、倉管員發料遵守以下原則
（1）按單發放；
（2）先進先出；
（3）當天缺料和尾數先發；
（4）不合格物料回用或緊急放行的按照「不合格物料控制程式」辦理；
3、替代物料的發放要求：
（1）67改68：因bom統一進行了rohs切換，非rohs物料需改單用於非rohs訂單上，由綜合管理員在「發料單」上確認後倉管員方可發放。
（2）替代物料：由於處理呆滯物料或消耗國產化物料的原因，由倉管員根據計畫物控提供的「替代物料」清單直接發放物料。
（3）並行物料（68改67）：因缺料非rohs訂單改單使用rohs物料的，必須由採購經理在「發料單」上簽名確認後倉管員方可發料；同時，登記「bom更改記錄」。
（4）因bom變更的：必須由bom工藝員在「發料單」上簽名確認後倉管員方可發料；同時，登記「bom更改記錄」。
4、倉管員發料時，根據實際發放數量在「發料單」登記；同時，按要求登記 「存卡」，並在根據「發料單」實際發放物料在erp系統過帳。
第八條配送流程
1、 根據排產計畫大、中件物料提前2小時由配送員配送上線，小件物料按當天任務實際需求一次性配送上線。
2、配送物料時，注意做好物料安全防護工作，按照物料的屬性、外形特徵輕拿輕放，不得斜放、倒放、任意堆高，並保護標識完整，搬運過程中造成物料損壞的，需退倉換料。
3、駕駛機動叉車配送的，應自覺遵守機動叉車操作規程和安全制度，不准無證駕駛，不准違章駕駛，不得直接在地面上推動物料或周轉箱，以免損壞地面和產生雜訊。
4、配送物料時選擇合適的運輸工具、容器以存放和搬運物料，並按照線體、任務號、物料類別和配送至車間工位或指定位置上。
第九條退換料流程
1、 為加快對不良物料的處理，避免線上不良物料混亂，生產線上當天產生的不良物料由配送員當天辦理退倉（下午17：00前）。
2、 生產過程中產生的不良品（包括工廢品和料廢品），由現場工藝確認，屬於工廢的存放在工廢箱中；屬於料廢品存放在料廢箱中，並於物料不良部位貼上紅箭頭，以便識別。各生產線還必須設定「非rohs不良物料**箱」，非rohs不良品必須放於指定的「非rohs不良物料**箱」中。
3、 為保證生產不受影響，倉庫安排專人負責不良品的退換料和缺料統計工作，可根據實際情況先列印補料單進行補料，再辦理不良品的**退倉。不良品退倉和因不良品退倉引起的補料需嚴格區分rohs物料和非rohs物料。
4、緊急物料（如缺料或者數量短少的）或個別物料不良率偏高時（超50個），車間排程或線長需及時將資訊反饋給配送員補料。
5、配送員**不良品時按要求對不良品進行包裝和標識，工廢的需由車間主管或線長在「退/換料單」上簽名確認，實物統一存放在「工廢物料存放區」；料廢品則由配送員負責轉至「不合格品存放區」，並向iqc辦理報檢手續，憑iqc檢驗結果辦理退倉手續。
6、生產因故需轉產的，已配送上線的物料按如下方式處理：若3天內不排產的，物料退倉處理；若3天內排產的：物料退回備料區，該部分物料不作帳務處理。
7、因bom更改、包裝數量多等其它原因線上物料有多的，調查原因後由配送員作退倉處理。
第四章考核
第十條未及時、準確配送物料上線影響生產的，按計畫執行力報表統計的損失金額的3%,但不低於30元/次標準對責任人進行處罰。
第十一條未及時跟催送貨，因缺料影響配送和生產的按計畫執行力報表統計的損失金額的5%,但不低於50元/次標準對責任人進行處罰。
第十二條車間未如實反映工廢、損耗，或轉移、隱藏物料的按物料價值的10倍/次對責任部門進行處罰；不同狀態的物料混放或挪用物料的按50元/次對責任部門進行處罰，由部門負責人負責分解落實到個人。
第十三條未及時(規定的檢驗週期內)出具檢驗結果影響配送和生產的，按計畫執行力報表統計的損失金額的3%,但不低於30元/次標準對責任人進行處罰。
第十四條因缺料原因，非rohs訂單改單使用rohs物料，產生的成本差異由責任部門承擔，由部門負責人負責分解落實到個人。
第十五條因bom錯掛、漏掛或發料時才提出改bom且影響生產的，按計畫執行力報表統計的損失金額的3%,但不低於30元/次標準對責任人進行處罰；未影響生產的按改單物料的專案10元/項標準對責任人進行處罰。
第五章附則
第十六條本辦法由計畫物流部負責修訂和解釋，自下發之日起試行。
物料倉庫管理辦法
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