一、 物料收貨控制流程。
《送貨單》 核對 《訂購單》 《入庫單》 《驗收報告》
合格 《物料在庫管理表》 入帳表單分發
不合格 《物料異常報告》 退**商
1、 送貨單：**商送貨到廠，將《送貨單》呈交相關貨倉進料數量驗收。
2、 訂購單：倉庫核對《送貨單》與《訂購單》，並抽查單位包裝。
3、 入庫單：倉庫管理員開出《入庫單》，並交於品管部iqc組。
4、 驗收報告：*iqc檢驗合格，貼上合格標籤；a、收到iqc回執的單據後，倉庫管理員安排合格品搬到指
定庫區，掛上《物料在庫管理表》，並做好記錄。
b、倉庫文員對應《入庫單》按實際入數量入好帳
c、當日表單必須在次日上午表單分發。
iqc 檢驗不合格,貼上不合格標籤,並填寫《物料異常報告》（包括包裝不足），呈交採購部門處
理，倉庫安排退貨。
二、 物料出倉流程。
《領料單》核對 《製造傳票》 《物料在庫管理表》 物料交接扣帳表單分發
生管部下達生產指令《製造單傳票》分別派發給生產部門和貨倉部門。
1、 領料單：生產部填寫《領料單》並交於倉庫。
2、 製造傳票：貨倉接到《領料單》與《製造單傳票》核對無誤後，貨倉物料員備料。
3、 物料在庫管理表：倉管員裝好物料並在《物料在庫管理表》上做好出倉記錄。
4、 物料交接：物料員將備好的物料送往生產備料區與生產部物料員辦理交接手續。
5、 扣帳：貨倉文員根據《領料單》對應帳目做好記錄。
6、 次日表單分發。
三、 物料退庫控制流程。 良品
《退料單》 品質鑑定不良品（報廢品）《異常報告》 《物料在庫管理表》 入帳表單分發
1、退料單：生產部門退料彙總填寫《退料單》，提交品管部
2、品質鑑定：品管部收到《退料單》對退庫物料進行品質鑑定
3、異常報告：品管部填寫《異常報告》，說明物料的檢驗結果。
5、 物料在庫管理表：品管部將《退料單》《異常報告》一同呈交給倉庫，倉庫根據《異常報告》的結果對物料進行分類存放，貨倉管理員對物料做好標示或《物料在庫管理表》的記錄。
6、 入帳：貨倉文員根據《退料單》對賬務記錄。
7、 次日表單分發。
四、 半成品入倉控制流程。
a《送貨單》 《入庫單》 品質鑑定 ok（是） 《物料在庫管理表》 入帳表單分發
ng（否） 退回**商
b《入庫單》 半成品交接 《物料在庫管理表》 入賬表單分發
a：1、 送貨單：**商將《送貨單》呈交相關貨倉進料數量驗收。
2、 入庫單：倉庫根據《送貨單》開出《入庫單》並交於品管部iqc進貨品質驗收。
3、 品質鑑定：品質ok貼上合格標籤，將《入庫單》返給倉庫。
品質ng貼上不合格標籤，倉庫對應《入庫單》將不合格品退回**商。
4、 物料在庫管理表：倉庫管理員安排合格品搬到指定庫區存放，掛上《物料在庫管理表》做好記錄。
5、 入帳：倉庫文員對應《入庫單》按實際入數量入好帳。
6、 次日表單分發。
b：1、 入庫單：生產部開出《入庫單》，物料員將半成品同與之對應的單據一同交於倉庫。
2、 半成品交接：貨倉管理員收到《入庫單》，對相對應的物料數量驗收。
3、 物料在庫管理表：物料驗收無誤後，貨倉管理員安排搬到指定庫區存放，掛上《物料在庫管理表》做好記錄。
4、 入帳：倉庫文員對應《入庫單》按實際入數入帳。
5、 次日表單分發。
五、 半成品出庫控制流程。
《領料單》 核對 《製造單傳票》 《物料在庫管理表》 出帳表單分發
1、領料單：生產部開出《領料單》到倉庫。
2、製造單傳票：倉庫收到《領料單》貨倉管理員核對《製造單傳票》確定無誤後，準備發料。
3、物料在庫管理表：貨倉管理員對應《領料單》備料，裝好物料並在《物料在庫管理表》上做好記錄，倉務員將備好的物料送往備料區與生產物料員辦理交接手續。
4、出帳：倉庫文員對應《領料單》實出數量做好賬。
6、 次日表單分發。
《領料單》 核對 《外發通知單》 《物料在庫管理表》 與**商交接出帳
表單分發
1、 領料單：生管開出《領料單》與《外發通知單》到倉庫
2、 外發通知單：倉庫核對《領料單》與《外發通知單》是否一致。
3、 物料在庫管理表：貨倉管理員根據《領料單》備料存放在外發區，並在《物料在庫管理表》做好記錄。
4、 與**商交接：**商到廠，核實**商名稱是否與外發通知單上**商名稱一致，確定後方可發料，《外發通知單》需**商簽收，乙份**商，乙份留存交給生管。
5、 出帳：倉庫文員根據《領料單》的實際出倉數扣帳。
6、 次日表單分發。
六、 半成品退庫控制流程。
本流程參照第三條《物料退庫控制流程》運作。
七、 成品入庫控制流程。
《入庫單》 物料交接 《物料在庫管理表》 入帳表單分發
１、入庫單：包裝部填寫《入庫單》送交品管部對成品檢驗，成品合格貼上合格標籤，不合格退回包裝部。
2、 物料交接：倉庫管理員從品管部取得已檢驗完成的《入庫單》進行成品入庫驗收，在驗收過程中核對
品名、品名**及數量，還有是否貼有合格標籤等，核對無誤後貼上季度標籤準備入庫。
3、 物料在庫管理表：貨倉管理員將驗收好的成品存入指定庫區，掛上《物料在庫管理表》並做好記錄。
4、 入帳：倉庫文員對應《入庫單》按實際入數量入好帳。
5、 次日表單分發。
八、 成品出庫控制流程。
《出貨通知單》核對 《物料在庫管理表》 《裝櫃明細》《領料單》《報關單》 扣賬
表單分發
1、 出貨通知單：生管部提前作出《出貨通知單》給倉庫進行備料。
2、 物料在庫管理表：倉庫根據生管部提供的《出貨通知單》提前將貨備好存放於出貨備料區，並在相對應的《物料在庫管理表》上做好出庫記錄。
3、 生管部將《裝櫃明細表》《領料單》交於倉庫，報關組將《報關單》交於倉庫，貨倉管理員核對《出貨通知單》、《裝櫃明細表》、《領料單》是否一致，確定單據物料數量無誤後，貨倉管理員安排裝櫃。最後貨倉管理員與
4、扣賬：倉庫文員根據《領料單》的實出數做賬。
5、次日表單分發。
貨倉的主要工作職能：「收」「管」「發」
具體：1、依據訂購單點收物料，並按貨倉管理制度檢查數量。
2、將iqc驗收好的物料按指定位置予以存放，
3、存放場所整理，整頓，清潔符合5s要求防止品質發生變異。
4、依據領料單配備和發放物料。
5、料賬出入庫記錄與定期盤存。
6、不良物料及呆、廢料的定期處理。
倉庫管理員的工作職責：
1、 負責倉庫日常管理事務。
2、 按規定收發料。
3、 每日物料明細賬的登記。
4、 物料進倉儲位的籌畫與擺放，並繪製〈倉庫平面圖〉。
5、 倉庫的安全工作和物料保管工作。
6、 填寫貨倉相關報表。
7、 盤點工作的具體按排執行與監督。
倉庫文員的工作職責：
1、 根據各倉的上報原始單據及時的輸入電腦。
2、 根據電腦單定期或不定期對貨倉賬目和實物進行抽查，並向主管反映結果。
3、 統計訂購單的進出存狀況，列印電腦匯報表。
4、 向會計部門提供成本核算資料。
5、 對倉庫進出存物料活動情況的終端跟蹤。
6、 監督倉庫備料和出貨情況。
7、 掌握物料的到廠時間。
8、 跟蹤物料裝卸貨情況。
倉務員的工作職能：主要對貨物進行裝卸，移動，分類，堆碼，理貨，等活動。
1、 裝卸：將貨物裝上運輸工具或從運輸工具上卸下。
2、 移動：改變貨物放置的空間位。
3、 分類：將貨物按其品種，顧客需求等分別處置。
4、 堆碼：對貨物進行碼放，堆垛等相關作業。
5、 理貨：備好貨物，準備下一步驟。
物料驗收包括：
1、 品名、規格
2、 數量
3、 品質
4、 憑據
步驟： 1、 確認**商
2、 確定交運日期與驗收完工時間
3、 確定物實名稱與物料品質。
5、 清點數量。
6、 通知驗收結果。
7、 退回不良物料。
8、 入庫、記錄。
貨倉儲存原則：
1、 防火、防水、防壓。
2、 定點、定位、定量。
3、 先進先出。
呆料：存量多，耗用少，周轉率極低的物料，不知何時或根本不可能再有用的物料或產品。
廢料：失去原有效能而本身無利用價值的物料。
舊料：經使用或儲存過久，失去原有效能或色澤，價值減低者。
殘料：加工過程中所產生的物料零頭，雖已喪失其主要功能，但仍可設法利用者。
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