材料採購流程

工程材料採購、保管、核銷管理流程

工程材料管理是建築安裝企業經營管理的重中之重，材料管理的水平直接關係到工程成本、工程進度、工程質量和企業效益。提高材料管理水平必須優化材料採購、保管、使用、核銷管理流程，明確相關人員的管理責任，並嚴格執行責任追究制度。

材料管理相關人員為：經理、造價師、材料員、專案負責人、庫管員、領料（使用）責任人、門衛更夫。

1、材料資訊收集整理：

①造價師應及時將工程材料清單量交材料員掌握，專案部應及時將工程進度計畫交材料員掌握；

②材料員應提前進行市場（網上）貨源資訊收集，了解供貨廠商資訊和材料的價效比資訊，做到心中有數。

2、材料提報採購審批：

①用料施工隊應嚴格依據工程圖紙和現場實際申報物資材料，填寫《採購物資申報表》交專案部，如提報的材料規格、數量及使用部位與圖紙和現場實際不符，申報責任人應負相應的經濟責任；

②專案負責人或技術負責人應嚴格依據工程圖紙和現場實際，對《申報表》提出的材料規格、數量進行審核後簽字，並負相應的經濟責任；

③材料員依據《採購物資申報表》，填寫《採購物資**審批單》一式三份（材料員、造價師、財務部各乙份），報造價師審核、經理批准、財務部備案；

④造價師對材料規格、數量及變更核准簽字，負決定責任及相應的經濟責任。

3、材料價效比較及採購：

①大宗材料實行公開招標採購，零散材料市場採購；

②招標採購或市場採購前都要進行材料性價查詢，貨比三家，掌握市場底價，採購底價報經理決定；

③採購決策應把握性價關係，以不求價位最低而求用的住為採購原則，避免出現因質次而造成的退料、瞎料、換料、等料等不必要的經濟損失，因質次而造成嚴重經濟損失的，責任人應負相應的經濟責任。

4、材料申報、審核、採購、進場的時間控制：

①大宗材料應於使用前50天申報，零散材料應於使用前15天申報，《申報表》應標明申報日期和使用日期；

②自材料申報日起，專案部審核簽字不得超過1天、材料員整理提報不得超過1 天、造價師審核簽字不得超過2天、經理簽批不得超過3天、材料進場應先於施工使用2天；

③專案部要根據施工組織設計和現場實際需要，積極協調提報料和及時催料，建立《材料申報、審批、進場、使用及變更時間控制台帳》，記錄材料延誤原因及責任人。

5、材料進場驗收：

①材料員和驗收人員應熟悉和掌握有關驗收標準；

②材料員在採購時應對材料的規格型號、外觀品質、合格證及技術資料是否符合要求進行確認，大宗材料採購前須封存樣品交監理、庫管員；

③材料檢驗包括合格憑證資料檢驗、外包裝檢驗、規格型號檢驗、數量檢驗、質量檢驗，核對無誤的保管員簽收，核對有誤的不得簽收，需要技術驗證的由技術人員簽字確認或專業檢驗；

④驗收人員對簽收、確認負相應的經濟責任：驗收不合格的材料由材料員負責及時退換，現場簽收後材料出現數量問題由保管員負責、出現質量技術問題由技術責任人負責。

6、材料現場管理：

①要強化材料保管的措施, 材料進場前專案部負責組織清理存放場地、調配搬運人力，做好進場材料驗收準備工作，避免出現如水泥違規堆放出現受潮及底層結塊、鋼筋未墊好而出現鏽蝕導致不能使用等現象；

②要強化材料保管的責任，庫內物資材料出現缺失毀損的庫管員負相應的經濟責任；出庫的物資材料出現缺失毀損的領用施工隊負相應的經濟責任；室外放置的未出庫物資材料出現缺失毀損的庫管員、門衛、現場負責人分別負相應的經濟責任；

③庫管員建立《材料外用、外調、處理登記臺帳》，年度期末時庫管員負責對公司以外外用材料、公司內各專案間調劑材料、退貨材料、返庫（電幫浦）材料、處理材料收入、庫存材料等進行統計，《統計表》報專案部、財務部，作專案成本核算憑據；

④專案部負責對分項完工工程材料應及時進行數量核對驗收，少於出庫量的差額及非合理毀損材料要從分包施工隊施工款中扣出；

⑤庫管員對分項完工工程剩餘材料應及時清點，填寫《分項完工工程剩餘材料清單》報專案負責人和材料員，作調劑使用、返庫或退貨處理；

⑥庫管員變動時、或專案竣工、或年終時應進行材料盤點。