1 、目的
為了詳細指導採購作業，特制定採購工作流程。
2、適用範圍
適用於對生產所需的原輔料採購、外協加工的控制；對供方進行選擇、評價和控制。
3、職責
3.1 採購部
a）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，並對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案；
b）負責制定採購計畫，執行採購作業。
3.2 品控部負責對採購物資的進貨驗證。
3.3 管理者代表批准《採購計畫表》。
3.4 總經理批准《採購計畫表》。
4、程式
4.1 對供方的評價
4.1.1 採購部根據採購物資技術標準和生產需要，通過對物資的質量、**、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《**商評價表》，應同時選擇幾家合格的供方。
採購部負責建立並儲存合格供方的質量記錄，明確對供方的控制方式和程度。
4.1.2 對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料（包括：
營業執照、稅務登記證、組織機構**證、工業生產許可證、型式檢驗報告等影印件），可以包括以下內容，以證實其質量保證能力：
a） 體系認證證書；
b） 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果；
c） 本組織及供方其他顧客的滿意程度調查；
d） 供方產品的質量、**、交貨能力等情況；
4.1.3 對第一次**原料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨：
a） 新供方根據提供的技術要求提供少量樣品；
b） 品控部對樣品可再送樣，出具相應的驗證報告，反饋給採購部；
c） 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；
d） 樣品驗證合格後，採購部通知供方小批量供貨；經品控部進貨驗證合格後，交生產部試用，並由品控部出具相應試用後的驗證報告，填寫《原輔材料進廠檢驗報告》，反饋給採購部；
e） 小批量進貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經管理者代表批准後，可列入《合格供方名錄》。
4.1.4 供方產品如出現嚴重質量問題，告知供方整改，如果連續兩次出現重大質量問題沒有明顯改進的應取消供貨資格。
4.1.5 採購部每年對合格供方進行一次跟蹤複評，填寫《**商評價表》，評價按百分制，低於60分者，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報管理者代表批准，但應加強對其**物資的進貨驗證，。
連續第二次評分不及格，應取消其供貨資格。
4.1.6 對外協加工的供方控制，也應執行上述條款規定。
4.2 採購
4.2.1 採購計畫
採購部根據生產部的生產計畫及庫存情況編制《採購計畫表》，經總經理批准後實施採購。對於臨時採購的物資，相關部門填寫《臨時採購單》，報總經理批准，交採購部實施。
4.2.2 採購的實施
a)採購部根據批准的《採購計畫表》、《臨時採購單》，按照採購部評估的《合格供方名錄》中選擇供方並進行採購；
b）向合格供方採購時，應簽定《採購合同》，明確品名、規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約及供貨期限等；
c）採購部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；
d）採購前採購員應核實提供技術的要求是否有效，將《採購單》交採購部經理確認後實施採購。
4.3 採購資訊
4.3.1 採購檔案
4.3.1.1 應包括擬採購產品的資訊：
a）對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規範、圖樣等技術檔案）；
b）對產品的驗收要求；
c）其他要求，如**、數量、交付等。
4.3.1.2 適當時還包括：
a）對供方的產品、程式、過程、裝置、人員有關標準或提出有關標準或資格認定的要求，如對供方產品的安全認證要求，對加工過程、裝置及人員要求、委託檢測的服務要求等；
b）適用的質量管理體系要求。
4.3.2 本公司的採購檔案包括《採購計畫表》、《臨時採購單》、《採購單》、《採購合同》及附件等,由採購部保管.
採購檔案發放前,應由相應的發放部門負責人對其要求是否適當進行審批。
4.4 採購的產品可以有如下幾種驗證方式：
a）由品控部進行進貨驗證；
b）由本公司在供方現場實施驗證；
c）由顧客在供方現場實施驗證。
對後兩種情況，**在採購檔案中規定驗證的安排和產品放行的方法。
4.4.2 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明檔案等方式，在相應的檢驗規程中規定下同的驗證方式。
4.4.3驗證合格則放行，由庫房實行出入庫記錄。驗證不合格則執行《不合格品管理制度》。
5、相關檔案
《不合格品管理制度》
6、質量記錄
《合格供方名錄》
《**商評價表》
《採購計畫表》
《臨時採購單》
《採購單》
《採購合同》
原輔材料採購驗證制度
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原輔材料採購與驗證制度
一 採購管理制度 1 根據生產的需要和採購物資標準，對較重要的物資廣泛的聯絡，盡可能多的選擇 客戶，確保重要物資在符合質量標準的情況下擁有充實 對於一般的輔助物資，通過對多家物資的質量標準 及供貨商等進行比較，選擇幾家合格的 方。2 嚴格執行國家物資政策，有計畫按標準適時 適值 適價的完成物資採購任...
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