1. 目的
本程式目的是對原輔材料的搬運、貯存和防護過程加以控制,保證投入生產的原輔材料滿足規定的質量要求。
2. 適用範圍
適用於進廠的所有原輔材料的質量控制。
3. 職責
3.1**部採購員負責辦理繳庫手續前物資的搬運、貯存和防護;
3.2倉管員負責對繳庫後的原輔材料的管理。
4. 工作程式
4.1原輔材料繳庫前,倉管員應核對有關單據和合格證,檢查外包裝有無嚴重破、汙染、霉變等現象發生,並辦理預繳庫。倉管員根據檢驗報告單,辦理合格物資正式入庫手續,並建立庫存材料收、發、存明細賬。
4.2搬運
搬運人員應根據物資擺放的要求分類擺放整齊,搬運過程中,嚴禁磕碰劃傷物品,注意保護原有的標識。
4.3貯存和防護
4.3.1原輔材料庫房乾燥通風、整潔,物品要分類擺放整齊,與牆和屋頂保持一定的距離垛與垛之間留下通道,嚴禁物資直接與地面接觸。
4.3.2進庫物資遵守《標識管理制度》,作好相應標識。
4.3.3當物資對貯存溫度或有其他特殊要求時,應滿足其規定要求。
4.3.4對所有物資倉管員要做到帳目清晰,賬、物、卡相一致,致,定期盤點。
4.3.5對有特殊貯存的物資(易燃、易爆、易腐蝕等)應單獨存放,並做好標識。
4.3.6倉管員必須儲存好所有標識,尤其是檢驗和試驗狀態標識,如標識不清或丟失,必須重新標識後方可使用。
4.4發放
4.4.1倉管員必須按「先進撫出」原則發放物資;
4.4.2倉管員根據領料單發放物資,領料人核對後在領料單上簽收;
4.4.3倉管員所發放的a、b類物資必須是經化驗室檢驗合格的物資,嚴禁不合格的原輔材料投入生產。
4.5物資超過貯存期限,由倉管員提出報廢報告,經批准後進行處理。
5. 相關檔案和支援性檔案
(1)《檢驗和試驗控制程式》
(2)《產品標識和可追溯性控制程式》
(3)《檢驗狀態控制程式》
(4)《採購控制程式》物資**管理制度
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