原輔材料搬運貯存和防護控制程式

1. 目的

本程式目的是對原輔材料的搬運、貯存和防護過程加以控制，保證投入生產的原輔材料滿足規定的質量要求。

2. 適用範圍

適用於進廠的所有原輔材料的質量控制。

3. 職責

3.1**部採購員負責辦理繳庫手續前物資的搬運、貯存和防護；

3.2倉管員負責對繳庫後的原輔材料的管理。

4. 工作程式

4.1原輔材料繳庫前，倉管員應核對有關單據和合格證，檢查外包裝有無嚴重破、汙染、霉變等現象發生，並辦理預繳庫。倉管員根據檢驗報告單，辦理合格物資正式入庫手續，並建立庫存材料收、發、存明細賬。

4.2搬運

搬運人員應根據物資擺放的要求分類擺放整齊，搬運過程中，嚴禁磕碰劃傷物品，注意保護原有的標識。

4.3貯存和防護

4.3.1原輔材料庫房乾燥通風、整潔，物品要分類擺放整齊，與牆和屋頂保持一定的距離垛與垛之間留下通道，嚴禁物資直接與地面接觸。

4.3.2進庫物資遵守《標識管理制度》，作好相應標識。

4.3.3當物資對貯存溫度或有其他特殊要求時，應滿足其規定要求。

4.3.4對所有物資倉管員要做到帳目清晰，賬、物、卡相一致，致，定期盤點。

4.3.5對有特殊貯存的物資（易燃、易爆、易腐蝕等）應單獨存放，並做好標識。

4.3.6倉管員必須儲存好所有標識，尤其是檢驗和試驗狀態標識，如標識不清或丟失，必須重新標識後方可使用。

4.4發放

4.4.1倉管員必須按「先進撫出」原則發放物資；

4.4.2倉管員根據領料單發放物資，領料人核對後在領料單上簽收；

4.4.3倉管員所發放的ａ、ｂ類物資必須是經化驗室檢驗合格的物資，嚴禁不合格的原輔材料投入生產。

4.5物資超過貯存期限，由倉管員提出報廢報告，經批准後進行處理。

5. 相關檔案和支援性檔案

（1）《檢驗和試驗控制程式》

（2）《產品標識和可追溯性控制程式》

（3）《檢驗狀態控制程式》

（4）《採購控制程式》物資**管理制度

6. 質量記錄

（1）收料單

（2）物資庫存表

（3）超期物資彙總表

（4）超期物資報廢申請

（5）領料單

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