1、 目的
規範原材料進廠作業行為，優化原材料從收貨到入庫的整個流程，確保公司對原物料的有效控制。
2、 範圍
適用於公司所有生產所需的原材料從**商送貨到原料倉庫入庫的整個過程。
3、 術語定義
本程式採用iso9000：2008標準的術語定義及以下術語：
3.1、緊急放行：因生產急需來不及按規定要求檢驗而對產品採取的特許放行；
3.2、讓步接收：對不合格品的一種降低接收標準的處置，讓步接收產品應保持記錄和可追溯標識。
4、流程
5、執行方式
5.1、交付
5.1.1、**商應按照《採購訂單》的要求及時、足額向我司提供合格產品，在交付產品時應同時提交以下檔案：
《採購訂單》影印件；
《送貨單》；
《檢驗報告》或其他質量證明檔案。
5.1.2、交付產品的標識應清楚標明以下內容：
產品名稱、規格及我司的物料編碼；
包裝數量；
生產日期/批號；
**商名稱、位址；
採購訂單號（外協產品）；
rohs標識(適用時)。
5.2、暫收
5.2.1、原物料倉庫管理員收到產品後應根據《採購訂單》、《送貨單》查對產品標識並點收數量，如有不符應及時通知採購部與**商聯絡解決。
5.2.2、原物料倉庫管理員應開立《原材料驗收記錄》（lq/qp016-01）通知進貨檢驗室檢驗。
5.3、緊急放行
5.3.1、 如果產品生產急用（生產線停工待料），而產品的檢驗週期較長時，經製造部申請、品質部批准可以將部分產品予以緊急放行，放行量應以檢驗週期內生產線的用量為限。
5.3.2、進貨檢驗室應及時組織對放行產品餘下部分的檢驗和驗證。
5.3.3、製造部應對使用緊急放行的物料加工的成品予以標識控制，在必要時應能進行追溯。
5.3.4、緊急放行應在《原材料驗收單》（lq/qp016-01）上予以記錄，包括放行的理由、結果。
5.4、檢驗
5.4.1、iqc檢驗員應驗證**商是否為合格**商及相應產品的質量證明檔案，核對產品標識（5.1.2節）及包裝是否符合規定；
5.4.2、檢驗按照相應的原物料檢驗標準及《採購訂單》相關規定執行。
5.4.3、檢驗情況應記錄在《原材料驗收記錄》（lq/qp016-01）上，並反饋給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退貨手續。
5.5、標識
5.5.1、檢驗員應根據檢驗結論在產品標識上施加「合格」或「不合格」的標識，並將不合格產品隔離放置等待處理。
5.5.2、緊急放行產品應施加「緊急放行」標識；
5.5.3、經批准讓步接收的不合格產品施加「讓步接收」標識。
5.6、入庫
5.6.1、原物料倉庫管理員應及時將合格品、讓步接收的不合格品、緊急放行的產品辦理入庫手續。
5.6.2、倉庫管理員應核對產品數量、檢驗結果，只有經批准接收的產品才可以入庫。
5.7、讓步申請
第5.4節檢驗不合格的產品，如果不能重新安排採購或換貨而生產急用時，採購部可以提出讓步接收申請並填寫在《原材料驗收記錄》（lq/qp016-01）上。否則按第5.10節執行。
5.8、讓步接收
5.8.1、製造部應評估產品的不合格對生產的影響是否在可控制範圍內。
5.8.2、技術部主管工程師應評估產品的不合格特性對於成品的影響是否在可控制範圍內。
5.8.3、品質部應評估產品的不合格特性對於公司提交合格成品的影響是否在可控制範圍內。
5.9、反饋和索賠
品質部應及時編制《**商質量糾偏單》lq/qp016-02將產品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給採購部，由採購部向**商反饋和索賠，必要時亦可直接向**商索賠和反饋。
5.10、退貨
對判退的產品及檢驗時發現的不合格樣品及製程中發現的不合格品由採購部辦理退貨手續。
6、記錄
6.1、本程式要求的記錄儲存期為5年
6.2、《原材料驗收記錄》lq/qp016-01
6.3、《**商質量糾偏單》lq/qp016-02
附錄a附錄b
檔案履歷表
原材料緊急放行控制程式
incoming material used in urgent control procedure q qa s 20 目錄1.目的及適用範圍3 2.參考檔案3 3.定義及縮略語3 4.職責許可權3 5.流程圖4 6.內容描述4 7.記錄6 8.附錄6 1.目的及適用範圍 為了使原材料緊急放行行為...
生產原材料採購控制程式JFQ QP O
1 目的 為了理順採購環節，明確職責關係，使採購過程處於有效的控制和管理狀態，保證所 採購的產品符合規定要求，保證生產的正常進行，公司制定並執行 生產原材料採購控制程式 2 範圍 2.1 本程式規定了採購的職責劃分，商的評定方法，合格 商的控制和管理及採購產 品的驗證。本程式適用於公司原材料 原輔料...
工程原材料質量控制程式及規定
現場材料質量管理制度 為保證建築專業工程質量，必須控制原材料進廠及過程中的質量。現就建設工程建築專業原材料的質量管理及控制程式作如下規定，專案部 施工隊及有關部門必須遵照執行。一 材料質量控制 1 建築鋼筋的質量控制 1.1 部門採購鋼筋時，必須有鋼筋出廠合格證原件，如影印件則加蓋銷售商紅章，並註明...