1 目的
為了理順採購環節，明確職責關係，使採購過程處於有效的控制和管理狀態，保證所
採購的產品符合規定要求，保證生產的正常進行，公司制定並執行《生產原材料採購控制程式》。
2 範圍
2.1 本程式規定了採購的職責劃分，**商的評定方法，合格**商的控制和管理及採購產
品的驗證。
本程式適用於公司原材料、原輔料及包裝材料的採購。
3 職責
3.1 資材科負責組織對**商的評價、選擇和控制管理，負責編寫《原材料月度採購計畫》，
制定《訂貨通知單》或《購貨合同》，參與採購產品的驗證和原材料標準的確認；並負責對所有成品、原材料進行編號及管理，編寫《物料編號》。
3.2 品保部負責採購產品的驗證，參與**商的評價與控制和原材料標準的確認。
3.3 生產管理科負責包裝料月度採購的初步預定；參與採購產品的驗證和原材料標準的確
認。3.4 物流科參與採購產品的驗證。
4 程式要求
4.1 **商的評定和管理
4.1.1 按原材料的規格要求，由資材科向**商取得樣品，同時將樣品交由品保部按要求檢驗。
4.1.2 對樣品合格的**商進行小批量的訂貨並由品保部按要求再次檢驗。
4.1.3 對小批量貨物檢驗合格的**商須進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的調查，經過資材科主管進行最終評定，符合要求的**商填寫《合格**商檔案》。
4.1.4 對**商的管理
a、對**商的合同履**況及服務進行季度評比。
b、每年對**商進行一次綜合質量、**、合同履**況、服務的年度評審，對
年度評審不合格的**商，予以淘汰。
4.1.5 增加新的**商，按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.6 對顧客要求的**商，也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.7 對上一年度的合格**商，每年進行企業概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的復
查，修改補充填寫《合格**商檔案》。
4.2 原材料採購資料
4.2.1 原材料採購標準由品保部、資材科、生產部等協商後，由品保部最終確認制定。
4.2.2 資材科根據《生產原料庫存月報》的庫存數量、生產部生產管理科制定的《資材預
定》和已經簽訂合同的訂貨數量制定《原材料月度採購計畫》，交資材科主管確認審核
後，交總經理助理或總經理批准，由資材科制定。
4.2.3 《購貨合同》或《定貨通知單》
4.2.3 資材科根據《原材料月度採購計畫》對曾有過合同的合格**商，若採購主要原材
料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》，若採購次要原材料或包裝材料則簽訂《定
貨通知單》或以**聯絡的方式訂貨。
4.2.4 對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經資材科主管或總經理助理和總經
理批准，確認蓋章後，方可有效。
4.2.5 在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時，應就檢驗標準、方法、地點等與**商
達成協議，避免質量爭端。
4.4 採購物資的驗證
4.4.1 採購的原材料由資材科負責分別辦理入庫，並與物流科、工程部和生產部核實確認後簽字。
4.4.2 採購的原材料具體檢驗規則按照《產品監視和測量控制程式》要求進行，由品保部檢驗。
4.4.3 對驗證不合格的原材料，經資材科部門主管審核確認，由生產部、品保部填寫處理意
見，由資材科與**商協商處理，並填寫《不合格品糾正和預防措施》。
4.4.4 對有些顧客要求，需要對**商進行驗證時，公司應按顧客要求提供方便並予以配合。
4.5 特殊情況下，生產急需新的物料，**商未按照4.1.
1至4.1.4進行評定及管理，而直接從該**商購買貨物，則以**商提供的產品資料為依據，簽訂詳細的《購貨合同》或《定貨通知單》。
通知品保部按照4.3要求檢驗，檢驗合格後，按照4.1.
3至4.1.4要求進行**商的評定及管理。
5 相關檔案
5.1 《合同評審控制程式》
5.2 《檔案控制程式》
5.3 《不合格品控制程式》
5.4 《產品監視和測量控制程式》
5.5 《糾正和預防措施控制程式》
5.6 《記錄控制程式》
5.7 《物料編號》
5.8 《包裝物料規格標準》
6 記錄：
6.1 《注文書》
6.2 《原材料月度採購計畫》
6.3 《合格**商檔案》
6.4 《定貨通知單》
6.5 《**商供貨一覽表》
6.6 《生產採購質量記錄表》
6.7 《緊急放行單》
6.8 《不合格品糾正和預防措施》
6.9 《原材料入庫單》
6.10 《送檢單》
16原材料驗收控制程式
1 目的 規範原材料進廠作業行為，優化原材料從收貨到入庫的整個流程，確保公司對原物料的有效控制。2 範圍 適用於公司所有生產所需的原材料從 商送貨到原料倉庫入庫的整個過程。3 術語定義 本程式採用iso9000 2008標準的術語定義及以下術語 3.1 緊急放行 因生產急需來不及按規定要求檢驗而對產...
原材料緊急放行控制程式
incoming material used in urgent control procedure q qa s 20 目錄1.目的及適用範圍3 2.參考檔案3 3.定義及縮略語3 4.職責許可權3 5.流程圖4 6.內容描述4 7.記錄6 8.附錄6 1.目的及適用範圍 為了使原材料緊急放行行為...
採購控制程式
1.目的 為了使公司在材料採購和外委加工有所遵循，確保公司所採購的原 輔材料和外委加工產品質量符合公司標準，並達到適時 適價 適量的目的，特制定本程式。2.範圍 2.1本程式規定了公司採購材料的質量控制。2.2本標準適用於本公司工程專案所用材料的外委加工管理。3.採購過程 公司的採購活動包括 物資裝...