1、工程驗收未按照公司相關規定執行，驗收人員不齊全，裝置等專案無使用單位人員簽收。
；裝置類固定資產竣工驗收必須按公司資產管理規定辦理：除工程部、計畫財務資產部預算室人員外，企文部資產管理室、分公司財務部及使用部門需同時參與，並對裝置清單進行一一清點簽字確認。否則，計畫財務資產部預算室不得辦理結算，財務不得支付相應的工程款項；參與驗收的人員在驗收單上須註明：
使用部門、工程部、計畫財務資產部預算室等部門名稱
2、部分資產使用部門未參與驗收，導致結算清單與實物資產不符；資產臺帳不完善，資產責任人不明確，資產無人管理。
擬採取的措施：①請財務計畫財務資產部預算室做一次全面梳理（有使用5年以上至今未結算的），經公司法律顧問審核後，發函給施工單位/**商（以**件形式），催促施工單位/**商盡快申報結算，以免進度款超付無法挽回損失；
②做好裝置類專案工程的結算會審工作，對未參與驗收的裝置類資產依據施工單位結算的裝置清單組織計畫財務資產部、使用部門進行實物資產現場清點、確認並簽字，明確資產責任人；
3、維保期界定有爭議，維保期內**商推卸責任，不及時維修：
結算會審前工程部已組織驗收，使用部門未參與，也未進行資產移交，待使用部門驗收時部分資產已損壞或閒置，發函要求施工單位維修，大部分施工單位屢次推卸，拖延，不理睬，直至維保到期，施工單位把質保金拿到後，遺留的問題沒有解決。
擬採取的措施：統一按公司資產管理規定辦理裝置驗收，裝置驗收除工程部、計畫財務資產部預算室人員外，企文部資產管理室、分公司財務部及使用部門需同時參與，並對裝置清單進行一一清點簽字確認維保期從裝置驗收日即使用部門驗收清點之日起計算（請工程部等組織主持驗收的部門，在驗收時務必考慮維保期限的長短）；公司已規定，質保期滿後最後一筆款項的支付必須提交《質保期驗收合格證明》，今後所有工程的《質保期驗收合格證明》均必須要求有使用單位的意見，在合同規定的維保期內（大多數為2年）對拒不維修的，使用部門可書面提出要求，報告公司分管領導，財務部不得支付質保金尾款款。
專案驗收管理細則
城建巨集信 資訊管理部 修訂記錄 1.0 目的 為規範城建巨集信資訊化建設專案驗收工作，對驗收流程 驗收成果物和系統後續維保建立規範性的操作指引。2.0 範圍 本管理規範適用於城建巨集信及下屬全資平台公司。3.0 定義 資訊化專案包括自建的系統開發專案和購買外部產品後進行的產品實施專案 4.0 職責...
專案驗收管理細則
城建巨集信 資訊管理部 修訂記錄 1.0 目的 為規範城建巨集信資訊化建設專案驗收工作，對驗收流程 驗收成果物和系統後續維保建立規範性的操作指引。2.0 範圍 本管理規範適用於城建巨集信及下屬全資平台公司。3.0 定義 資訊化專案包括自建的系統開發專案和購買外部產品後進行的產品實施專案 4.0 職責...
專案驗收管理規定
年 月 日發布年 月 日實施 1目的為加強總承包專案的竣工驗收管理，順利實現工程向業主的移交，確保總承包合同收尾工作的順利完成，特制定本管理規定。2 適用範圍 本規定適用於總承包專案驗收工作的管理。3 定義 1 單位工程 或專業 工程 竣工驗收 單獨簽訂施工合同的單位工程，竣工後可單獨進行竣工驗收。...