專案驗收管理細則

城建巨集信

資訊管理部

修訂記錄

1.0 目的

為規範城建巨集信資訊化建設專案驗收工作，對驗收流程、驗收成果物和系統後續維保建立規範性的操作指引。

2.0 範圍

本管理規範適用於城建巨集信及下屬全資平台公司。

3.0 定義

資訊化專案包括自建的系統開發專案和購買外部產品後進行的產品實施專案

4.0 職責

(1) 專案經理在專案達到驗收條件時負責發起專案驗收流程，對專案驗收負第一責任。

(2) 專案管理部對專案成果物負確認責任。

(3) 應用開發部對專案成果物中的原始碼負確認和保管責任。

(4) 專案組對專案目標達成、專案成果物負驗收責任。

5.0 專案驗收

5.1 專案驗收條件

在完成專案範圍內所有工作且滿足以下條件後，專案組可組織進行專案驗收工作：

(1) 系統上線且試執行滿三個月（試執行時間有合同約定的，以合同約定為準）；

(2) 系統試執行期間未發生重大問題（重大問題是指因系統執行故障導致相關業務無法正常開展的問題）；

(3) 所有系統遺留問題都已制定具體解決方案、計畫，且不對業務正常執行產生重大影響；

5.2 專案驗收方式

(1) 專案按重要程度，屬於年度重點專案的由專案管理部門確認，將採用專案驗收小組的方式進行驗收，非重點專案由專案組自行完成驗收。

(2) 專案驗收小組由該專案領導小組、專案組應用部門、專案組開發部門、專案組使用者部門代表使用者共同組成。使用者部門代表使用者負責簽字確認系統業務功能是否已到達需求，應用部門、開發部門和pmo檢查技術要求及技術文件的符合度。

5.3 驗收流程

(1) 在滿足5.1專案驗收條件下，專案經理需提供《專案驗收報告》，並按專案管理部確認要求組織專案驗收會議

(2) 專案組向應用開發部移交專案成果物中的原始碼，應用開發部填寫《專案成果物驗收表》並簽字確認

(3) 專案管理部需要審核《專案驗收報告》，並檢查《專案成果物驗收表》

(4) 經專案驗收會議或線下確認後，專案已達成專案目的，符合驗收條件的由專案經理、使用者代表共同簽署《專案驗收報告》

6.0 相關檔案

《專案驗收報告》

《專案成果物驗收表》

7.0 附件

《專案驗收報告模板》

《專案成果物驗收表模板》

8.0 附則

本規範由資訊管理部制定並負責解釋和修訂。

本規範自公告頒布之日起生效。

附件：《專案驗收報告》

專案驗收報告

驗收日期：______年_____月____日

附件：《專案成果物驗收表》

附件：《專案成果物驗收表》

驗收人驗收時間

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