專案驗收管理實施細則

it專案驗收管理辦法實施細則（暫行）

根據國航股份資訊發〔2011〕29號關於下發《it專案建設管理規範2023年修訂版》的通知要求，為進一步規範專案驗收流程、驗收文件及驗收會議的組織工作，有效實施it專案驗收管理，現制定驗收管理辦法實施細則，請各資訊分部、各部門遵照執行。

一、驗收工作職責

（一）專案管理辦公室是it專案建設主管部門，在驗收

環節負責專案進度、資金及資產的驗收工作。

（二）技術管理辦公室在驗收環節負責專案目標、範圍、

質量、文件及技術方案的技術鑑定工作，並出具《專案技術鑑定》。

（三）專案實施部門負責準備驗收材料並與專案管理辦

公室協同組織驗收工作。

二、驗收工作流程

（一）專案組根據附件要求準備驗收材料，在專案試執行結束後，專案組攜帶試執行報告、漏洞掃瞄單和使用者手冊向技術管理辦公室申請《專案技術鑑定報告》。針對含有多個子專案的專案驗收工作，先按照本流程完成各子專案驗收工作，最後進行專案整體終驗。

（二）專案組在專案管理系統（pms）中提交專案驗收申請，並將驗收材料的簽字電子版通過系統附件方式上傳到系統中，按照系統驗收審批流程逐層審批，驗收材料詳見附件。

（三）系統審批通過後由專案管理辦公室負責組織或授

權專案組組織召開驗收會議。原則上重大專案以及投資規模超過300萬的專案驗收會議由專案管理辦公室負責組織驗收。專案驗收會議參與人員包括專案組、使用者部門、**商或實施商與專案管理辦公室、技術管理辦公室、專案責任部門。

（四）召開驗收會議，會議主要內容應包括：

1、會議主持人介紹會議目的及專案實施方案批覆

2、專案經理進行專案整體報告

3、**商進行專案實施報告

4、專案實施團隊及實施商先行迴避，技術管理辦公室宣布技術鑑定意見，專案管理辦公室宣布資金、資產驗證情況，使用者部門發表驗收意見

5、專案管理辦公室彙總並宣布驗收結論

（五）專案管理辦公室負責將驗收會議紀要及驗收報告上報部領導審批

（六）部領導審批通過後下發由專案管理辦公室擬文，發布專案驗收投產通知。

附件：驗收材料準備清單及模板

1、《專案技術鑑定報告》

2、《驗收申請表》

3、《專案總結》

4、《專案資金及資產審查表》

1.專案投資結算情況

2.費用清單（明細）

硬體明細及**表：

軟體明細及**表：

5、《專案驗收報告》