第一章總則
第一條目的
為了明確事業部材料採購與專案部在材料申購、進場驗收及後期施工管理中的職責和介面關係，明確材料驗收管理程式、對在施專案中進場材料驗收的內容、方法、標識管理及盤點規定作出具體規定，目的是加強採購業務流程管理，使施工階段工程材料質量始終處於有效受控狀態，確保工程在整個建設期間工程使用的材料符合業主單位規定的質量要求。
第二條適用範圍
專案部材料進場驗收管理制度主要為專案施工中使用的材料、
加工的成品和半成品材料的進場驗收。
第三條驗收依據
1、 專案部材料與供方的訂購單；
2、 業主單位材料封樣樣品；
3、 業主單位的圖紙設計。
4、 工程管理中心編制的《主要材料驗收標準》。
第四條材料驗收工作內容
本管理制度材料驗收的工作主要包括：
1、卸貨前材料進場前儲存堆放場地、通知材料保管員及時到場；
2、材料驗收過程主要內容為：
1）.進場時間：進場時間是否按照採購單規定時間
2）.外觀檢查：包括外包裝和產品外觀；
3）.數量清點：件數和重量；
4）.檢查品名、型號、規格、顏色及技術引數是否與合同（採購單）和驗收標準相符；
5）.材料標識：標識是否清晰辨認，是否便於儲放區分；
6）.出廠資政：物資的出庫單、質量合格證、檢測證否齊全、有效。
第二章專案部材料驗收制度
第五條材料驗收工作相關部門職責
1、 造採中心
1）.做好材料現場驗收制度、流程的制定與執行監管工作。
2）.查處驗收過程中的瀆職行為。
3）.查處腐敗交易行為。
4）.加強驗收人員的培訓，提高驗收隊伍的整體素養。
2、 專案部
1）.做好材料進場的組織協調事宜，須業主單位參加材料進場驗收的應提前24小時通知；
2）. 通知相關部門參加驗收，配合監理、業主單位做好對磚、石材及重要材料的現場驗收
3）.協調**商按照合同約定時間定期與財務中心結款事宜；
4）.材料現場使用及管理責任（分包方）移交；
5）.監控及指導妥善保管現場材料；
6）.要求分包方根據進場材料組織工程施工。
3、 事業部造採部
1）.跟催材料進場時間；
2）.匯集各方專業意見，不斷地優化驗收方案；
3）.做好驗收及結算資料的歸檔工作；
4）.根據月度驗收報告對**商進行月度、季度評審。
5）.物資質量問題的調查和處理。
第三章專案部材料驗收流程
第六條專案部材料驗收流程
一、 材料驗收前準備工作
1、確定存放地點和保管方法。
2、準備驗收場地、裝卸搬運裝置、工具、人員等。
3、準備相應的檢驗工具，並保證其靈敏、準確、實用。
4、整理驗收檔案、標準和相關資料，並將驗收相關資料發放至各相關責任人。
5、對於重要材料的驗收，由專案經理提前24小時負責聯絡協調、組織業主單位、監理單位參加驗收，材料驗收員配合進行工作。
二、材料進場驗收流程（附件一）：
1、 專案部材料驗收員應在材料進場前10分鐘通知材料保管
員到達預先確定好的驗收與儲存場地。
2、 應在卸車前應與供方送貨人員（自提貨的應提供供貨方發
貨清單）核對發貨單與訂購單內容是否一致。
3、 卸貨過程中驗收內容包括驗收材料的包裝、外觀顏色、規
格、數量、驗收通知單後應附帶所驗收材料的出廠合格證、檢驗報告等相應的檔案。
4、 材料驗收合格後由材料承運人、專案部驗收員與材料保管員在材料驗收單（附件二）上現場簽字認可。材料驗收不合格必須及時處理，當面分清責任，具體方法如下：
1）.專案部材料驗收員在接貨與卸貨過程中檢查發現材料問題時，應停止卸貨，並**告知事業部採購員和填寫有關記錄，同時要對現場及貨物進行拍照，作為最終做出處理決定的依據。
2）.專案部驗收員需到廠方提貨的，若發現數量短少、外觀質量異常、貨單不符等問題，要當場與供方發貨人查驗確認，並辦理好能分清責任的有效證明。
5、材料驗收合格後，專案部驗收員應立即與材料保管員辦理材料交接手續。
6、材料驗收記錄書面檔案由專案部材料驗收員負責儲存原件，原件作為工程竣工資料一部分存檔。
7、材料進場驗收流程關鍵控制點
第四章材料進場堆放與儲存規定
第七條材料堆放及儲存要求
1、 材料堆放、儲存管理
1）.材料堆場、儲存場地必須平整、清潔，場地不得有積水，材料堆場儲存區必須有條理，保持有序放置。
2）.材料應按工程進度有計畫的組織進場，避免長時間在現場儲存，以免引起受潮、鏽蝕、碰撞、碾壓等損毀問題。對由於保管不善、存放等原因引起材料損毀問題的，專案部應對材料保管員處以500元/次的經濟處罰（相關處罰由專案部報送事業部採購員，由造採中心監督執行處罰）。
第八條材料標識管理
1、 標識控制要求：標識記錄必須清楚，不能含混和被擦掉，
現場標識記錄應與原始記錄檔案保持一致，要求標識確保其可追溯性。專案部材料驗收人員負責使用原材料、成品及半成品的標識。
2、 材料驗收的標識控制
1）.標識內容：材料名稱、規格型號、進場時間、驗收狀態（待檢、已檢、合格、不合格）、使用部位等。
2）.標識方法：實體標識（標記、標籤、標牌）、驗收記載、實體分隔。材料標識應最大可能的使用實體標識。標識位置應適當顯眼，標識牌應堅固耐久，不易在自然條件下損壞。
3）.材料領料過程的標識控制：
a.材料發放時須填報材料領料表（附件三），如整批領用，可將標識牌一同領走；如分成及部分領用時，材料驗收員應將每一部分應重新標記並保持原標識記錄，原標識保留在存放點。同時再領料單上註明材料去向，並儲存記錄以保證材料去向的可追溯性。
b.材料如在領取過程中將原標識去掉，則應在新的加工料牌標識記錄中重新標記材料**或原驗收批次，保證材料使用的可追溯性。
c.有標識的材料應妥善保護好其標識，到使用地點後，再按照標識分類堆放，防止混用或錯用。材料當分成及部分時，每一部分均要保持原標識，保證在工程整個建設期間及使用期間的可追溯性。
第九條專案部材料盤點
1、造採中心根據各個專案施工進度情況定期對專案部現場材料進行盤點，並依盤點結果據實填寫盤點表（附件四）。
2、報廢物資由專案部材料員在實盤基礎上寫出書面報告，做出分析，明確責任人後報事業部採購員，經事業部總經理審批後，方可做賬面處理。
3、出現盤虧時專案部土建主管應分析原因、確定虧損點，以便於改進現狀，避免出現新的盤虧。
4、專案部材料員必須嚴格堅持實物盤點制度。對照施工進度限額領料量，督促施工負責人認真仔細盤點，及時發現各種材料使用狀況和盈虧情況，嚴禁以工程需用計畫量，取代實際耗用量而不進行餘料的實物盤點。
5、施工現場積壓多餘物資應由專案部材料員登記造冊，詳列名稱、規格、數量、質量、**後報送至事業部採購員備案，經事業部造採經理實際情況審核通過後，方可按所簽意見處理，處理收入及時進賬，同時做好實物、財務台賬的消賬工作。
第五章不合格材料處理規定
第十條不合格的分類
1、不合格品分為不合格採購材料、不合格中間材料、不合格最終材料。
2、不合格採購材料：凡按規定檢驗和試驗後，不符合有關技術標準和有關規定的材料，均屬於不合格材料。
第十一條不合格材料處理規定
1、進場材料必須有供方提供的相關資質證件，如不符上述要求即可按不合格處理，拒絕進場驗收。
2、材料驗收人員根據檢驗工具等對原材料進行檢驗，不符合採購要求的，拒絕卸貨存放及時通知事業部採購員予以退換。
3、在使用中發現質量不合格的材料，專案部驗收員必須註明材料品種、規格、數量；專案部驗收員與施工方、監理方聯合簽認；如不能及時退貨時應與其它物資隔離、封存並標識明確。
4、常規採購不合格材料處置辦法：
1).責令**商在規定時間內重新發運合格材料；
2).拒收或報廢處理。
3）.對材料**商進行重新評價，並追究其造成的經濟損失。
5、緊急採購不合格材料的處置辦法：
1）.對重大不合格材料鑑定結論和處置方案，報事業部總經理批准後執行；
2).對一般不合格材料鑑定結論和處置方案，報專案部經理批准後實施；
3).對輕微不合格材料鑑定結論和處置方案，由材料驗收人員自行處理；
6、不合格產品以《材料質量問題反饋單》的形式進行反饋：
1）.緊急採購：材料驗收員先通過**形式反饋給事業部造採部採購員。事後4小時內補填《材料質量問題反饋單（內部）》（附件六）通過郵件報送至造採中心
2）.常規採購，材料驗收員將《材料質量問題反饋單（內部）》報送至事業部造採經理審核
3）.事業部採購員根據專案部報送的《材料質量問題（內部）》（附件五）填寫《材料質量問題（外部）》傳送給**商並要求其在12小時內答覆解決措施。
第十二條其它
1、根據工程進度，專案部經理/土建主管按照採購業務流程於每月28～30日向事業部採購員發起下月材料採購計畫，採購員並按材料採購計畫跟蹤材料進場狀態。
2、專案部未能按本程式要求進行報驗造成工程質量問題的，給予專案部經理1000元/次、材料驗收負責人500元/次的經濟處罰與行政警告。
3、本規定自發布之日起執行。
4、本管理制度外的其它未盡事宜由造採中心負責徵集修訂意見，並作出補充規定，補充規定與《專案部材料進場驗收管理制度》具備同等效力。
5、本管理制度由造採中心負責修訂與解釋。
附件一：專案部材料驗收工作流程圖
附件二：材料進場驗收單
附件三：材料領料單
附件四：專案部庫存材料盤點表
附件五：材料質量問題反饋單（外部）
附件六：材料質量問題反饋單（內部）
附件一：
專案部材料驗收工作流程圖
附件二：
材料進場驗收單
裝置材料進場驗收管理制度
第六條涉及安全和重要使用功能的材料 裝置進場後，除嚴格依照相關標準進行見證取樣複驗外，單一種類材料必須按照合同採購總量的1 不少於1組的試樣 取樣，對其產品全部效能指標按照國家相應產品質量檢測標準進行檢測。第七條材料的取樣和送檢工作應100 在監理單位見證下進行，未經檢驗的不得使用，檢驗不合格以及不...
材料驗收管理制度
1 目的範圍 為確保本公司所進原材料合格。適用於各公司原材料的驗收管理。2 職責 1 技術部和材料部共同負責對所進原材料的驗收管理。2 原材料的數量簽收由材料部司磅員負責。3 原材料的質量驗收由技術部負責。三 工作程式 1 進料前的驗收 1 對新開闢的貨源,材料部必須委託技術部對擬進材料進行全面考察...
施工材料裝置驗收管理制度
為加強專案建設裝置材料進場驗收管理，確保裝置材料質量 數量 規格符合要求，滿足專案建設需要，特制定本制度 第一條裝置材料進場驗收的主管部門，應組織施工單位和監理單位有針對性地制定裝置 材料進場檢驗要求 檢驗程式和檢驗方法，明確各環節具體負責人。第二條材料 裝置進場時，建設方 施工方和監理方必須依照國...