1、目的:
對生產單據進行管理，為產品追溯、財務成本核算和生產統計提供完整、準確、有效的單據記錄。
2、適用範圍
適用於生產部發出的所有單據的管理，具體單據包括：貨品生產指令單、細度工作單、橫切工作單、分條工作單、電腦紙打孔工作單、印刷工程單、貨品入庫單、材料出庫單、紙箱工作單、各車間各工序派工單、崗位操作記錄單、裝置日常保養記錄表。
3、職責
3.1生產部製單文員負責細度車間和資訊車間工作單、原料出庫單的出單、發單工作；
3.2生產部包裝紙品車間領班負責紙箱、紙管工段工作單、派工單、原料出庫單的出單工作；
3.3計畫排程主任負責編制細度、分條、橫切工段的貨品生產指令單；
3.4計畫排程助理負責電腦紙和印刷工程單製單工作；
3.5各車間領班負責各崗位派工、派工單的編制下發、及生產完成後的審單工作；
3.6各生產崗位操作工負責本崗位操作記錄單、裝置保養記錄表和派工單的填寫；
3.7生產部文員負責返回的派工單核數、核價及以上所有生產單據的整理歸檔工作；
4、流程
4.1貨品生產指令單
4.1.1貨品生產指令單由計畫排程主任編制，交生產部製單文員製單。
製單完成後在貨品生產指令單上註明工作單號。再將第一聯返回計畫排程主任保管，2-6聯分別發給物流部材料倉務員、成品倉務員、工序質檢員、車間領班和車間輔料員。
4.1.2月度生產完成後，計畫排程主任將第一聯單按序號整理裝訂存檔，儲存期一年。
4.2生產工作單
4.2.1生產部製單文員根據貨品生產指令單列印，併發工序質檢員、車間領班、車間輔料員。
4.2.2車間領班根據當班的生產安排，按照生產順序將工作單發至各生產崗位和物流部倉物員。
4.2.3生產完畢，生產操作工在工作單上填寫實際生產數量，交倉員按實際生產數量填寫貨品入庫單，經質檢員和成品收倉員複核後，將兩種單據配好，一聯由領班審核後交生產部文員整理歸檔；另一聯由收倉員交給儲運文員錄入erp。
4.3派工單
詳見派工單管理規定
4.4崗位操作記錄單
4.4.1崗位操作記錄單由各崗位操作工填寫。填寫內容包括：原料名稱、數量、規格、克重，成品或半成品名稱、規格、數量、克重，自檢首檢記錄。
4.4.2生產完成後，各崗位操作工將崗位操作記錄交當班領班審核。
4.4.3每日下午14：30前白班領班負責將崗位操作記錄彙總後交生產部文員。
4.4.4總經辦統計文員每日下午15：
00根據崗位操作記錄，錄入各崗位機台產量，編制生產**。每月統計完成後，將當月崗位操作記錄交生產部文員按日期整理歸檔，記錄儲存期為一年。
4.5裝置日常保養記錄
4.5.1各崗位裝置操作工每日生產前和生產完畢，應按照該崗位裝置操作規程要求，對裝置進行維護保養，每次保養後要在該裝置日常保養記錄表上填寫保養的內容。
4.5.2每月25日由生產領班負責發放下月度的裝置保養記錄表，**本月的裝置保養記錄表。
4.5.3生產領班每月25日18：00前對當月的裝置保養記錄審核簽字，然後交工程質量部文員統計裝置運轉率，統計完成後工程質量部文員負責按工序整理歸檔，記錄儲存期一年。
5檔案記錄
5.1《貨品生產指令單》
5.2《細度工作單》、《橫切工作單》、《分條工作單》、《電腦紙打孔工作單》、《印刷工程單》《紙箱工作單》
5.3《貨品入庫單》、《材料出庫單》
5.4《 崗位操作記錄單》
5.5《 派工單》
5.6《 裝置日常保養記錄表》
回單據的規定
一 填寫審核支出憑證注意事項 1 用碳素筆填寫支出憑單不能有塗改 2 大小寫金額要相符，大寫數字不能有誤 3 支出憑單上的用途與所附發票或收據的用途要一致，金額要相同 4 在採購成本不增加的基礎上能要發票的要盡量要發票，發票上的公司名稱必須是全稱，機打發票塗改後不予報銷，人工開具的發票要在塗改處加蓋...
倉庫單據填寫及帳務管理規定
1.0目的 明確 規範各單據及帳務管理流程，使各環節有序進行，避免因操作不當而無法追溯。2.0適用範圍 本規定適用於倉庫內各種單據及帳務的管理。3.0引用標準 術語解釋 單據 是對物料的名稱 規格型號 單位 數量及成品名稱 規格型號 數量出入庫所填的記錄。它具有嚴肅性，不可隨意塗改和消毀。4.0職責...
PH105內部財務單據管理規定
陽光凱迪新能源集團 sunshine kaidi new energy group co.ltd 內部財務單據管理規定 kdkg ph 105 編號 kdkg ph 版本 a 0 2011年10月28日發布2011年10月28日實施陽光凱迪新能源集團 發布 目錄 11 1目的 11 2範圍3定義 1...