關於規範erp系統業務處理的補充規定
各有關部門：
為了規範公司業務流程，及時處理系統單據，嚴格財務監督管理，實現賬賬相符、賬實相符的系統管理目標，做好6月份erp系統管理執行月的工作，從以下幾個方面做補充規定：
1、銷售出庫單列表的列印：從2023年6月11日起各營業點及倉庫在軋賬時，必須將發貨單、應收單據列表、銷售出庫單列表（包括專案：出庫日期、倉庫、客戶、業務員、存貨名稱、數量、制單人、審核人）調撥單、採購入庫單、運費單等一起交到財務部進行扎賬。
分公司每週郵寄的發貨單也必須附上銷售出庫單列表。如果以上單據及列表不齊全的，財務將不給予軋賬或辦理付款手續，同時將提交人力資源部按erp流程管理規定進行處罰。
2、各倉庫保管員必須根據審核後的「發貨單」發貨，發貨單各聯必須由相關人員進行簽字確認：發貨人（保管員）、簽收人（承運司機姓名、聯絡**、車號等）、制單人（系統自帶）、審核人（系統自帶），（系統掉線的時候，可以開具手工的發貨單進行簽字確認）。各營業點的現金零售發貨單各聯：
收款人簽字、發貨人（保管員）簽字、簽收人簽字。以上簽字人缺一不可，否則所有後果由指定人負責。
第1、2點規定的指定人：柳江倉庫：倉庫內勤；航一門面：
營業員；柳邕門面：營業員；分公司：銷售內勤；如各部門指定負責人請假，由值班人負責監督值班當日的單據、報表的收集及簽字手續。
如未按照要求收集、簽字的，每次處罰5元。
3、直撥業務的流程：直撥銷售是指從廠家直接發貨給客戶的銷售業務。
銷售業務員與採購員溝通直撥採購事宜，採購什麼貨，從哪個**商發貨給哪個客戶等。流程：採購內勤錄入「採購訂單」——公司領導在系統內審批——根據客戶的收貨確認函生成「採購入庫單」，選擇「直撥倉庫」並審核，列印三聯分別交給採購、財務、銷售——影印客戶確認函並提交給銷售內勤根據銷售訂單選擇「直撥倉庫」生成「發貨單」並審核，立即生成「銷售出庫單」並審核，列印「發貨單」三聯及客戶收貨確認函分別交給財務、銷售、採購。
廣西長樂化工******
辦公室2023年6月6日
附各部門責任人名單：
一、 銷售部：內勤報單員；
二、 南寧分公司：葉長勝；
三、 玉林分公司：內勤；
四、 河池分公司：蔡小清；
五、 桂林分公司：寧鎮；
六、 採購部：覃善玲；
七、 柳江倉庫：許春梅；
八、 航一倉庫：李冬媚；
九、 柳邕門面：江玉圓。
以上人員如果請假、休息，責任由接替者承擔。
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