1.0目的
確保產品外協加工過程有效控制，保證外協產品質量，滿足生產需要，達到生產高效、合理控制成本之目的。
2.0 適用範圍
2.1 用於本公司人員、裝置不足，生產能力負荷已達飽和時。
2.2 協作廠商有專門性的技術，利用外協品質較佳且**較廉。
3.0 定義
3.1 產品外協加工：為滿足客戶需求，因本公司知識技能、裝置、產能、人員等各方面限制，或者按公司發展策略需要，由本公司提供必需的生產物料或者產品需求，將本公司的材料、半成品或成品製程按相關工藝、品質標準委託其它公司來完成的一系列過程行為。
3.2 外協資料：外協加工或外協製造時提供給協作廠商的必要資料，即圖紙和相關技術資料。包括工藝圖紙，工序圖，操作標準，檢查標準，檢驗標準，材料的規格、數量等。
4.0 權責
4.1外協採購組（供管委主任與採購部經理）
4.1.1負責主導外協廠商的選擇、監管、單價跟進、外協工作協調和管理（交期、返工與理賠等）；
4.1.2 供管委主任負責《外協加工合同》的簽署，建立合格《外協廠商名錄》及《外協廠商管理臺帳》；
4.2 生產部
4.2.1生產經理：負責外協加工產品之申報，產品外協生產過程控制管理，重大事項進行決策和向總經理匯報。
4.2.2 生產技術組：負責提供外協加工產品的工藝技術標準與注重點給品質部，並解答各種技術問題。
4.2.3 生產部拆單組：負責產品拆單與產品成本核算，向生產經理匯報。
4.2.4 生產部pmc組(物控員與跟單員)：
負責確定外協加工計畫，準備外協產品所需材料，外協資料的分發、更改和**，跟催產品進度和交期，確保外協產品按時按質按量返回；重大事項向生產經理匯報。
4.5 行政部倉庫組
4.5.1負責外協產品材料的交接，產品的收發管理（出入倉及相關單據的填寫及數量驗收），以及建立《外協物料出入庫管理臺帳》。
（要求外協物料的帳目要非常明晰，出入庫記錄、物料的存放位置(有可能回料直接在外廠)、材料損耗分析、補領料等，要做到帳、物相符，及時記錄及時銷數）
4.6 品質部
4.6.1 負責外協產品質量的監督、控制、驗收及質量事故的處理，協助協作工廠改善質量、提高交貨能力。
負責將產品之品質標準、工藝要求、生產注重點等相關要求,形成檔案資料交外協採購組與pmc組。
4.7 外協廠商評定小組
4.7.1 外協工廠的考核評鑑須由品質部、生產部、供管委與採購部會同前往評定。
評定內容包括掌握外協工廠的經營狀況，確保其**的產品質量符合本公司的需要；了解協作工廠的能力與潛力，提供外協單位選擇的依據。
4.7.2評定標準為1.
質量45%，2.**能力（交貨期）20%，3.**15%，4.
管理及其它20% （注：外協廠商的選擇、評定與考核的具體細則參照**商評審管理有關制度，由供管委主任建立《外協廠商名錄》及《外協廠商管理臺帳》；選擇合格外協廠商之後，還必須經過試用、及考核達標後，才能正式成為本公司的協作廠商。）
4.8 財務部
4.8.1 負責外協加工的成本核算及外協加工費用的結算。
4.9生產中心總經理
4.9.1負責外協加工執行過程中各個小組及部門的領導與監督，向總裁匯報。
5.0 外協加工流程和控制要點
外協加工流程：1、訂單評審 2、生產排程 3、外協計畫評審 4、外協計畫申報 5、外協計畫的執行 6、驗收、建帳與結算。（接下頁）
5.1 訂單評審
5.1.1業務部門的《銷售需求計畫》或《出貨計畫》每月*日、每週*前定期編制交給生產部安排生產。
業務部門即指營銷中心外貿部、工程部、訂單客服部（*請審核：門市與經銷商的訂單是否由訂單客服部統計）
5.1.2業務部門與生產中心部門對客戶訂單進行評審。
一般正常訂單由業務部門進行**、郵件、現場簽審的方式進行評審和確認；特殊訂單（通常針對國內外工程專案）由業務部門組織生產中心物控、跟單、品質、採購等人員進行會審。
5.2 生產排程
5.2.1 生產部排程按照業務部的計畫，編制公司《月/周生產計畫》安排內部生產。
5.2.2 生產部根據本廠的生產任務計畫、結合本廠的裝置、生產能力等條件評估和調配生產，無法在本廠加工或按時按量實現交期的訂單，先由車間主管發起外加工申請，報pmc組和生產經理審核，由pmc組編排外協計畫交外協採購組執行。
5.3 外協計畫評審
5.3.1外協採購組接到生產部外協計畫，應立即按合格外協廠商名錄的廠家進行圖紙資料傳遞、議價、定價及交期、質量、數量的溝通。
5.3.2生產部應會同業務部門、外協採購組（及或外協廠商）進行商榷，並在考慮工廠實際情況及外協廠商的建議下對外協加工計畫進行修訂。
5.4 外協計畫申報
5.4.2 由生產部經理向生產中心總經理提出申報，經相關部門評審及總裁確認簽字後按公司的規定進行外協合同的簽訂。
5.4.3 外協採購組按《外協加工計畫》擬好《外協加工合同》報生產經理審核，經總裁批准後下達各外協廠商，並通知相關部門。
5.4.4 臨時性的急單可按實際情況簡化程式，與外協廠商聯絡生產、各相關責任部門協調管控。
5.5 外協計畫執行
5.5.1 外協加工計畫的下達：供管委應及時與外協廠商簽訂《外協加工合同》，pmc組應及時將外協加工單下達至外協廠商。
5.5.2 外協產品生產進度的跟單、巡檢及交期控制：
外協計畫下達前，pmc組應及時外協廠商溝通，做好生產準備。外協加工單發放後，pmc組應及時跟進，採用**、郵件、傳真等方式跟催，必要時到現場督查巡檢。出現延期的情況，應馬上與外協廠商協商解決，無法解決的及時向領導請示彙報，及通知相關部門。
pmc組填報《外協產品加工進度表》
5.5.3 外協物料的出入庫管理：
發往外協廠商委託加工的一切物料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上註明，並在《外協物料出入庫管理臺帳》上進行登記。委託加工材料和產品加工完後的入庫手續模擬外購物資入庫手續進行辦理，但須在入庫單上註明其**，並在《外協物料出入庫管理臺帳》上進行登記。如果外發的物料不入本廠倉庫，直接發往外協廠商的倉庫，也須同樣辦理入庫手續，但在入庫單上註明存放地點。
5.5.4外協產品加工過程質量監控：
過程質量控制是對外協加工產品質量控制的關鍵。品質部按產品標準不定期到現場對外協廠商的產品質量情況進行檢查/抽檢，發現問題及時反饋並提出改進要求。技術組要配合解答外協廠商提出的各種工藝問題。
5.5.5外協產品生產現場問題協調與處理：外協廠商生產現場出現影響交期、質量、成本、事故等較大問題時，外協採購組和pmc組要有應急預案，即刻反應，保證公司的利益不受損失。
5.5.6外協廠商履行合同情況異常時，各相關部門立即設法改善，外協採購組負責依約追償。
5.6驗收、建帳與結算
5.6.1外協生產產品(材料、半成品、成品)由品質部負責對產品的合格性進行驗收並簽字確認，驗收合格後由倉庫組辦理入庫手續，在有關單據上簽字後，交財務部進行結算。
外協產品驗收出現質量問題時，品質部要及時奔赴外協廠現場處理。品質部要填報《外協產品質量檢查情況表》報生產部經理及總經理。
5.6.2 pmc組負責建立《外協加工臺帳》，定期對外發加工產品的數量和表單進行盤點、彙總、存檔。
5.6.3 所有外協加工作業應於簽署採購訂單之前經過相關部門合理制定外協加工單位價並報財務部備案，否則不可進行物料發放及辦理結算手續。
5.6.4 外發加工物料發生丟失時，倉庫組或是pmc應填寫《物料損壞/損失處理單》，報樣關部門簽名確認作為銷數單據和扣減往來帳款憑據。
5.6.5 外協廠商應於每月*前（財務定）向我司傳送外發加工物料收發存對帳單與倉庫組或是pmc對帳，否則將導致延期支付貨款。
5.6.6 外協加工費結算時由pmc組，持《外協加工單》、《採購訂單》、《送貨單》和《外協加工入庫單》及《物料損壞/損失處理單》（發生時）向財務部申請辦理結算手續。
5.6.7 外協加工費結算按財務制度相關檔案相關條款執行。
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《**商管理制度》
外協 外包 產品的管理規定
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外協加工管理辦法
貴州中電振華精密機械 zhjj tbbzd 03 2014 受控狀態 分發編號 編制 楊宇平 審核2014 08 01發布2014 08 01實施 貴州中電振華精密機械 發布 目錄外協加工管理辦法錯誤！未定義書籤。1 範圍錯誤！未定義書籤。2 職責錯誤！未定義書籤。3 管理內容與要求錯誤！未定義書籤...