濟寧高科股份****
gk—qp—23
編制人：王海燕
審核人：萬蕊
批准人：曹春燕
1.目的
對外協**商進行管理和控制，確保所外協方加工的原材料的物資符合規定的要求。
2.適用範圍
公司所有外協**商。
3.職責
3.1物資流通部：來料的接收，數量清點，每月上報庫存數量。綜合採購需求、選擇**商或外協廠商、採購作業及處理，並對合格**商進行評估。
3.2品質管理部：進料的檢驗及質量控制。
4.工作程式
4.1外協方的選擇
4.1.1物資流通部必須參照公司《**商選擇管理規定》形成《合格外協方名錄》，建立質量檔案，並定期進行評價。
4.1.2外協加工商所加工器件原材料採購的質量控制必須符合公司的要求。
4.1.3承諾響應公司《糾正預防措施》並達到公司整改要求。
4.1.4符合上述條件，經公司認定合格後方可承擔公司產品的外協加工任務。
4.2外協加工產品質量控制
4.2.1物資流通部必須組織和外協加工方對加工產品簽訂合同或協議，明確質量和技術標準。如需外協方進行的過程控制或例行試驗，必須在合同或協議中明確。
4.2.2外協加工商所加工產品的圖紙必須加蓋公司外協圖紙專用章，並經物流部按可控檔案發放。加工業務終止時，由物流部將發放的圖紙收回。
4.2.3、由公司指定模具的外協產品，須由技術中心進行模具的驗收；加工方按驗收合格後模具首次加工的產品，由物資流通部及品管部進行樣品的封存。
並依此做為今後檢驗的標準。在製品加工過程中對模具進行加工壽命的質量檔案管理。
4.2.4、外協加工產品所需的主要原材料、輔料事先必須經公司書面認可後定點採購，經過認可的原材料由公司物資流通部及品管部進行封存。
如果外協加工商的主要原材料、輔料更換規格型號或廠家時，須事先通知並經公司技術中心、品管部、物資流通部確認後方可執行。
4.2.5需要外協加工商向本公司提供加工工藝的產品，由加工商負責留存其提供的加工工藝。
物流通應該會同有關部門不定期對產品外協加工商進行技術、質量等管理能力檢查。 檢查不合格時，被查工廠應在規定時間內採取措施進行整改，經複查合格後方可繼續加工。連續兩次檢查不合格時，應停止加工本公司產品，整改達到要求後，才能恢復加工公司產品。
必要時，經公司領導批准，可取消其加工本公司產品的資格。
4.2.6、由本公司提供外協加工產品工藝要求時，外協加工商必須嚴格執行，並做好加工產品的質量統計和分析工作，儲存質量控制的原始記錄。
4.3入庫產品檢驗規程
4.3.1外協產品到貨後由物流部責任人或倉庫保管人員，按封存的樣品進行初步的檢驗，產品到貨時，應有隨貨同行的質量檢驗報告、生產廠家、產品合格證等相關質量證明； 對於指定產品應由**商提供當批產品的相應檢測資料。
經過初步檢驗合格後，倉庫保管員如實填寫《採購檢驗申請單》送品管部進行檢驗。
4.3.2品管部根據公司確認的以上檢驗標準進行抽檢或全檢，對產品的效能、規格尺寸、外觀、缺陷、配合、有顏色要求的對顏色等進行檢驗，出具合格檢驗報告的物資流通部方可辦理入庫手續。
4.3.3經檢驗外協件不合格比例大於公司規定的，由品管部調查分析不合格發生原因，並落實責任，出具《糾正與預防措施》。
由採購部門將資訊反饋給加工商，加工商應在公司規定的時間內及時進行糾正，以達到公司產品質量要求。
5、外協產品範圍
產品用注塑件、電路板加工、橡膠製品類材料、充電架架體、充電架用變壓器、基站和電源金屬外殼。
6．相關檔案
6.1《質量記錄控制程式》
6.2《測量與監控控制程式》
6.3《樣品確認規則》
6.4《**商選擇管理規定》
6.5《外協方管理控制程式》
7．相關記錄
7.1《合格**商名錄》
7.2《合格外協方名錄》
7.3《材料採購計畫》
7.4《**商供貨質量彙總表》
7.5《**商評定記錄表》
7.6《庫存動態報表》
7.7《採購週期表》
7.8《**商調查表》
7.9《**商樣品承認單》
7.10《採購檢驗申請單》
7.11《外購（協）件入廠檢驗報告單》
7.12《月份採購計畫》
7.13《月份採購計畫及付款計畫表》
7.13《資金申請表》
7.14《供方質量管理能力調查表》，
7.15《**商評定表》
8.修改記錄
23糾正措施控制程式
佛山市禪城區華天力電子天平廠 檔案編號 htlp gd23版本 a修改號 0 編制 日期 審核 日期 批准 日期 發放號 受控狀態 佛山市禪城區華天力電子天平廠程式檔案檔名稱 糾正措施控制程式 1 目的 檔案編號版次修改第1頁 htlp gd23 a第0次修改共2頁 本程式規定對消除已發生不合格原因...
JYYH PS 23 知識管理控制程式
文件密級 普通 文件狀態 草案 正式發布 正在修訂 目錄1 目的 3 2 適用範圍 3 3 定義 3 4 職責 3 5 作業程式 3 6 相關檔案 5 7 記錄 5 1 目的 為了實現企業知識在內部的共享 積累 有序傳遞和有效應用，提高企業的創新能力，特制定本程式。2 適用範圍 適用於公司內部知識的...
工藝管理控制程式
工藝分工應按產品性質 類別結構 工藝性質等進行，便於生產，提高經濟效益。工藝編制材料消耗工藝定額，構成產品的主要材料和產品生產過程中所需的輔助材料均應編制定額。a 工藝路線 工藝要求是否合理可行 b 所選裝置 工藝裝備是否滿足工藝要求，檢測手段是否滿足要求 c 勞動安全 環境汙染情況控制是否有效等。...