1、目的
為了理順產品入庫及發貨過程的各項工作，明確產品入庫與發貨過程中部門、車間、承運方的工作職責，避免因職責不清導致產品入庫及發貨時產品質量問題仍未得到解決或因準備工作不及時，發生延誤，影響產品入庫及發貨，特制定本控制流程。
2、範圍
本控制流程適用所有變壓器入庫及發貨的控制。
3、管理職責
3.1技術質量部負責產品（包括組附件）的檢驗、試驗和出廠檔案製作。
3.2裝配車間負責產品的**配（包括組附件預裝配）、附件包裝和產品入庫交付。2500kva以上產品主體由裝配車間統一存放。2500kva及以下產品按庫管員指定位置存放。
3.3財務審計部負責產品、組附件及出廠檔案庫存期間的質量監視、質量反饋與管理，負責保證產品發運時齊全。
3.4市場營銷部負責運輸車輛的組織協調、產品的發運、發運過程的監督和產品的現場交付。
4 工作流程
4.1產品的入庫
4.1.1產品經試驗合格後，由試驗站將試驗報告交**工序檢驗員。
2500kva及以下的產品由成品庫管理員組織庫工吊到成品庫；2500kva以上的產品，由試驗站交裝配車間，裝配車間進行未完成裝配工作。
4.1.1.1產品試驗合格後，急需發貨的產品裝配車間必須在三個工作日內完成產品入庫。
4.1.2產品出廠檔案製作與交付
4.1.2.1技術質量部負責3150kva以上產品出廠檔案製作。出廠檔案統一按a4幅面製作並裝訂，各種出廠檔案由以下部門、人員提供。
a)出廠技術檔案（圖樣）由技術質量部曬圖員按技術協議中規定的數量曬製並提供；
b)產品試驗報告和組附件說明書、檢驗報告、合格證等由**配檢驗員收齊後提供 ；
c)變壓器安裝使用說明書和維護說明書由技術質量部自行配備。
d)試驗合格後，製造部在一日內提供組附件相關資料。
4.1.2.2技術質量部資料管理員收齊出廠檔案資料後，進行整理、打孔、複製、製作目錄、封面，裝訂後放入檔案盒內交質量管理員檢查。
4.2.2.3質量管理員核查無誤後將出廠檔案交**檢驗員。
4.2.3經**檢驗員確認所有檢驗、試驗專案合格的產品視為具備入庫條件，可以準備入庫，不具備入庫條件的不得入庫。
4.2.4產品入庫
4.2.4.
1產品具備入庫條件的，由**車間填寫《產品入庫移交清單》，註明入庫移交成品、散件、出廠檔案及包裝箱等情況，經**班、**檢驗員和庫房管理員三方共同清點、簽字確認後，技術質量部將整套出廠檔案交產品製造部，由產品製造部填寫《入庫單》與成品庫管員辦理入庫手續；
4.2.4.2產品入庫程式按以下規定執行：
a)容量在2500kva及以下的產品整體入成品庫；
b)容量在2500kva以上的，辦理入庫手續後，主體仍存放於裝配車間，所有運輸時不安裝在主體上的附件均轉到成品庫區內存放。所有組附件按套集中統一標識存放於露天貨場。
4.2.5大型變壓器附件移交前，裝配車間應按工藝要求對所有移交附件進行明確標識，註明產品型號規格、產品出廠序號，零件配合標記、編號等。
附件移交後由庫房管理員組織庫工轉運到相應成品庫區。移交後的附件箱由庫工進行簽封。
4.3產品庫存管理
4.3.1產品入庫後的管理由綜合財務部全程負責，庫房管理員對入庫後的產品主體、附件的質量狀況進行定期監視和管理。
a)每週至少1次對停放於裝配車間和成品庫區的產品、附件進行巡查；
b)對巡查中發現的滲漏油、膠墊龜裂、油位不符、漆膜損傷、產品表面油汙等質量問題向產品製造部反饋，由產品製造部安排處理，處理後交檢驗員檢驗。
4.3.2大型產品發運前的油位，由發貨員組織對油位進行確認，不符合「油麵距箱面100mm」工藝規定的，向產品製造部反饋，安排補油或放油，確保出廠前油位符合工藝要求。
4.4產品發運
4.4.1.
1發運員應準確落實使用者發運資訊，充分了解使用者實際的發運時間和發運條件。並對由於發貨資訊錯誤，導致庫管人員無效作業，造成車間擁擠、混亂、影響生產進度等情況負責。庫房管理員可就此向綜合辦提出投訴。
市場營銷部在月度考核時應扣罰相關責任人。
4.4.1.2發貨員應按以下規定提前通知產品製造部和庫房管理員以及裝配車間負責人發貨資訊，以便準備發貨事宜。
a) 發運員應在發貨前十天將運輸方案報技術質量部，技術質量部根據此方案在兩天內提供更改方案。
b) 按合同發貨期發貨的，發貨員應提前兩天將發貨資訊以「業務聯絡單」的形式，通知產品製造部和庫房管理員；
c) 如使用者因其它原因提前（或推遲）發貨的，發貨員應至少提前24小時將發貨資訊以「業務聯絡單」的形式，通知產品製造部和庫房管理員以及裝配車間。
4.4.2產品發貨準備
4.4.2.1成品庫管理員接到發貨通知後，通知出廠檢驗員在乙個工作日內對於中、小型產品，檢查待發貨產品的外觀質量、油位及出廠檔案是否符合發貨要求並填寫檢查記錄。
4.4.2.2對於停放在裝配車間的大型成品，成品庫管理員接到發貨通知後，按以下步驟進行發貨準備工作。
a)核實出廠檔案、資料是否完整、齊備；
b)核實庫存附件質量（包括外觀和包裝）、數量並填寫檢查記錄，提前組織庫工進行轉運，需使用鏟車的，通知產品製造部安排配合。
c)檢查產品本體外觀質量，並組織庫工清理成品本體及附件表面油汙；如人手不夠，必要時請產品製造部派人協助清理；
d)如上述準備工作中發現有任何質量問題（包括數量），立即反饋給產品製造部安排處理，處理合格後方可移交，發貨。
4.4.3產品的移交發運
4.4.3.
1發運時，市場營銷部發貨員填寫《發貨單》交庫房管理員處，庫管員接到後與發貨員共同組織進行產品型號核對及附件的清點，無誤後由發貨員在《產品入庫移交清單》上簽字確認，完成發運移交。
4.4.3.2中、小型產品裝車與檢查
a)中、小型產品，由庫房管理員組織庫工裝車。如人手不夠，必要時，請產品製造部派人協助；
b)裝車後，由發運員對所裝產品以及附件進行數量核對和出廠前外觀質量狀況的檢查，確認無問題後簽字發貨。
4.4.3.3大型變壓器裝車與檢查
a)運輸車輛在裝車前，清理車面、輪胎等處，做好進車間裝車準備，車輛未進行清理的，不准進入車間。需隨車發新增油的，車輛進廠前由發貨員組織進行空車過磅。
b)車輛到位後，應確保裝車盡快完成；
c)裝配車間應積極配合庫管員和承運方按發運通知單提前做好裝車人員、行車及各項準備工作，從車輛進入車間後2小時內必須完成主體的裝車工作。
4.4.4質量問題的處置
裝車過程中發現的質量問題由發貨員填寫《產品出廠檢驗記錄》一式二份，乙份傳至綜合辦進行嚴格考核，乙份傳給產品製造部組織處理。
4.4.5產品出廠
產品裝車、核查、處理及發運質量檢驗確認完成後，產品方可出廠。
4.5運輸與防護
4.5.1承運方在運輸產品及其附件實施必要的防護措施。產品出廠至貨到現場落地期間，承運方對產品及附件的外觀、數量、安全負全責。
4.5.2如產品安裝衝撞記錄儀的，由承運方負責全程監護維護，負責**裝置並按衝撞記錄儀管理規定執行。
4.5.3如產品為充氮運輸的，運輸過程中的監控由承運方負責。充氮裝置的**由市場部發運員視情況而定。
4.6現場交付
4.6.1產品現場交付由市場營銷部負責，貨到現場落地後由業務員（或其代表）與使用者（或其代表）溝通，確認雙方身份後按《現場移交記錄》進行產品清點、移交。
a)產品清點移交時，按《現場移交記錄》中專案進行。
b)清點中發現的問題由業務員（或其代表）記錄在《現場移交記錄》中並一式二份，雙方各持乙份。
c) 現場產品的儲存與保管由業務員與客戶協調，按產品儲存要求存放保管。
d)業務員（或其代表）返廠後應將《現場移交記錄》交發貨員處保管。
4.7油品發貨
4.7.1大型變壓器油品發貨分為主體油和新增油兩部分，充氮運輸情況除外
（需另行備油）。主體油隨變壓器主體一同發貨，要求主體油裝至距箱項100mm處，由發運員組織車間油品管理員和檢驗員發貨前確認。
4.7.2新增油另外發運的，由市場部書面通知製造部和庫管員，製造部安排裝配車間根據產品定額在規定的時間內將新增油準備好，並附有油品檢驗報告。
4.7.3新增油出廠前，車間油品管理員應通知審計部庫管員組織對油品整車過磅確認數量，庫房管理員簽字確認後進行鉛封。新增油方可出廠。
4.7.4對現場定額外用油的或維修用油應由市場部售後服務提出，經部門領導同意後，經審計部、製造部批准同意後轉交裝配車間備油，同時將批覆審批單轉油品管理員確認發運。
4.8油品**
4.8.1發至現場多餘的變壓器油由市場部負責**，使用者需多留部分的必須經市場部負責人同意才可預留，退回的變壓器油，由市場營銷部售後服務人員向製造部移交，製造部按有關規定及車間油品管理措施確認簽收。
4.8.2返回油品進廠後，在油罐進車間前先由現場售後服務人員（如現場服務人員未在的，由製造部安排人員）組織清理油罐外表面，並通知財務審計部庫房管理員進行整車過磅，庫房管理員簽字確認後通知車間卸油。
未得到通知或見到車輛過磅憑證，不得卸油。屬未汙染的原裝油的，車間卸油時可直接注入**罐。
制度審批記錄
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