大石頭林業****「雙程聯控」工作匯報
年初以來，我公司按照管局紀委對「雙程聯控」工作「全面覆蓋、全程到位」的要求，通過多項有效具體制約辦法和監督措施，使程式控權得到不斷完善，建立起了對權力執行過程的多層面、立體式的監控。下面就我們前期「雙程聯控」工作開展情況簡要匯報如下。
一、開展「雙程聯控」工作取得的實效
落實管局紀委「雙程聯控」工作，主要通過以下幾個步驟有序推進取得實效。一是建立健全各項管理制度。重新梳理制度建設與監督流程，按照一把手「五個不直接分管」要求和崗位「風險點」的特點制定了，三公經費使用、機關人員工作紀律，如請銷假等制度、黨群部門各項管理制度、機關處部室管理等五方面制度，在年初下發33項制度基礎又進行了補充和完善。
建立起了內容科學、程式嚴密、兩級配套、有效管用企業管理與監督的制度體系。二是繪製出公司各項權力執行流程圖和監督42個流程圖。通過完善制度和流程圖的設計，強化了事前預防、事中監督、事後查辦、全程監督的思路與模式，做到了動態監督與實時監督的有效結合。
使企業紀委監督的滲透力和對權力制約的張力得到增強；三是抓「三轉」工作取得實效。使紀委擺脫了參與企業行政職能繁雜事務工作，專心抓好紀檢監察監督主體責任工作，回歸到了紀檢監察職能本位。
二、開展「雙程聯控」工作主要做法和措施
我們紀委把抓「雙程聯控」作為重點工作進行推進，從紮緊制度的「籠子」入手，針對權力執行的「關節點」、內部管理的「薄弱點」、問題易發的「風險點」，扭住公司重點領域和關鍵環節推進，堅持用制度管權、管人、管事，最大限度地減少體制障礙和制度漏洞，本著制度是為規範監督權力行為服務，流程是為簡潔高效便於監督服務，我們是先立好規矩，再設計對權力執行的監督流程，主要抓了三個層面的監督工作。一是在公司決策層權力執行和監督流程，制定了組織人事、財務管理、固定資產處置、工程專案、物資採購五個方面制度和權力執行監督流程，規範了公司「一把手」權力和分管領導權力職責。在公司決策層的集體議事程式上，我們今年一直執行著年初制定議事制度，實行詳實記錄和會議聯籤，財務管理上，取消財務「一支筆」推行聯籤制度，目前公司層面杜絕了會議「一言堂」和個人批錢、個人定事現象；二是在公司部門層面的規範權力執行監督工作。
我們重點抓住執行環節來進行規範監督，根據公司25個部門管理人、財、物的崗位「風險點」，制定了25個權力規範執行與監督流程，重點規範公務接待、公車使用、物資採購、行政審批等權力執行，結合年初出台33項制度設計監督流程，消除公司部門程式控權盲區和薄弱環節。三是對基層單位權力規範執行的監督工作。重點抓了基層單位公開公示和班子集體議事環節的監督，制定了基層單位季度公示目錄報表制度，針對營銷單位特點抓好流程設計，比如林業醫院重點是藥品採購，福利廠是原材料採購與成品銷售，供電、供水重點的定價收費等環節「風險點」設計規範權力執行流程與權力執行監督流程，統一各單位公示板，意見箱、投訴箱，設立24小時有專人管理監督投訴**，通過強化基層公開監督工作，確保對權力監督工作落實到位。
四是切實抓好監督主體責任抓住主業不放。為做好紀檢監察職能「三轉」工作，深化落實兩個責任，從年初開始，我們陸續從參與公司行政管理事務中擺脫出來，把發揮紀檢監督職責作為工作著力點，由原來的直接插手行政事務變為站在隊外抓監督，像以往紀檢人員參與物資採購詢價、工程驗收、木材銷售等行政崗位工作，轉變為現在監督是否按制度流程規範行使部門崗位職責，強化制度和流程執行，及時糾正權力執行中的不規範行為。對下發的33項試行制度進行深入研究修訂，對執行不暢、環節繁瑣造成工作效率低的制度流程，提出修改建議，用監督促規範服務企業提高工作效率。
我們通過轉變「隊形」，回歸紀檢工作主業，站在隊外抓監督執紀問責，採取定向和動態相結合有效監督防控，使企業各項權力能夠按照制度流程規範執行。
三、開展「雙程聯控」工作以來需要**解決的問題
開展「雙程聯控」工作以來，確實使企業各項權力執行得到有效的規範和監控。目前存在問題，一是「凡是聯籤」 簽批繁瑣問題。物資採購市場詢價聯籤，計畫資金使用聯籤，公務核銷聯籤等都是多部門聯籤，無形增加機關、基層單位和職工群眾辦事環節和辦事成本，雖然聯籤起到了對權力的監督作用，但形成了責任分攤，有些聯籤走形式、走過場，事後追責，責任不清，主簽從籤者責任不明，特別在並不了解真實情況前提下，盲從聯籤，不利於事後追責和責任劃分，計畫內資金按月列會研究，還要重複聯籤，增加了企業工作成本降低了工作效率。
二是進入財務核算中心的基層單位缺少會計監督把關問題。有些財務列支的真實性核算中心會計根本不掌握實際支出細節，全靠報賬員兩頭跑，到基層單位無賬可查，這塊工作缺少會計監督環節。三是基層單位材料、食堂管理弱化。
公示、報賬程式和管理環節上不到位。
四、下一步重點工作的打算
一、下發各類管理辦法和執行過程的補充規定整理彙編成冊。
二、對權力執行流程圖和監督流程圖報管局審定製作圖版上牆。以定時與動態相結合，抓好已制定權力執行流程的執**況的監督，及時糾正和查辦問責違反制度和違背流程的權力執行行為，發揮好監督主體作用。
三、是深化基層單位制度建設工作，重點對基層公車使用、物資消耗、食堂管理等監督薄弱環節，進行制度建立和完善，形成規範化管理監督制約機制。
大石頭林業****紀委
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