一、 總則
1、 本規定所指「本地」：為員工所在工作部門（工作住所地）所在地級市行政區域內的；
2、 本規定所指「異地」：員工所在工作部門（工作住所地）所在地級市行政區域外；
3、 外出辦事：員工在本地區域內從事工作作業事宜的；
4、 出差：員工因工作需要，履行審批程式獲准至異地辦理公務的；
5、 借調：經過公司行政人事部批准，員工身份編制不產生變化的；
6、 調動：接公司通知，至異地工作，員工身份編制、歸屬關係均產生變化的。
二、 凡公司在職員工因工作原因產生下列情況的，按出差對待，需按本規定執行。
1、 公司員工至異地辦理公務的；
2、 公司總部人員借調至異地專案部工作時間在20天內的；
3、 辦事處、專案部之間借調時，其規定路途時間期內的；
4、 異地專案部員工借調至公司總部，其規定路途時間期內的；
5、 專案員工由居住地至專案部報到，其規定路途時間期內的；
6、 公司員工調動至異地工作，其規定路途時間期內的；
三、 下列情況做外勤辦事對待：
1、 公司總部及專案部員工因公外出在本地辦事的；
2、 外勤人員因公務產生的交通費用據實報銷
四、 下列情況不做出差和外勤辦事對待：
1、 參加外部培訓學習，在學習期間內的；
2、 專案完工，由專案部或公司總部回家的；
3、 其他不應做出差和外出辦事對待的。
五、 出差作業流程
為規範公司出差作業流程，特對流程予以規定，本公司員工出差作業悉按該流程執行。
1、 出差審批
（1） 副總、專案經理出差須由公司總經理審批核准，部門經理出差由分管副總（或總經理）核准，其他員工出差由所在部門的部門經理審核，並又分管副總（或總經理）核准。
（2） 總部人員在oa平台系統上進行申報及審批。專案部人員填報「專案人員出差審批單」由專案經理進行核准；專案經理因公出差，填報「專案部出差審批表」由總經理進行核准，並交專案後勤備案；
2、 差旅費借支
員工外出差確須借支差旅費，按公司財務有關借支管理辦法辦理借支手續。
3、 出差登記與銷假簽證管理
（1） 凡奉准出差的員工應將《出差審批表》至考勤負責人處進行出差登記及出差完畢銷假簽證工作。未進行登記、銷假根據情況按曠工或違反公司辦事程式處理。
（2） 經批准出差員工，在執行出差前，應主動至管轄部門備出差登記案，以便考勤管理。公司總部員工統一在公司行政人事部報備，辦事處、專案部員工至後勤管理人員處報備登記。專案部由後勤負責人負責，暫無該編制的應由專案保管員負責。
無報備及銷假簽證的將不予報銷。
4、 相關規定：
出差需超計劃時期的，必須向直屬主管**請示，未獲批准的不得擅自延長出差期限，超出審批期限返回的，應在《員工出差審批表》附表上說明原因，有無超期請示及標準，公司總部交由行政人事部經理審核簽證，專案部由專案經理簽證，方予生效。
因事務緊急需要出差的，應**請示許可權人，事後應補辦一切手續方可報銷。員工在出差期間，因工作需要變更或增加出差目的地，而發生需至另地的，應通過**請示出差審批許可權領導批准，並在事後填寫《出差審批表》附表以備審核
5、 費用報銷及審核
（1） 《出差審批表》經銷假簽字後應連同出差所有票據一併貼上作為費用報銷附件，未做貼上的，公司財務部可拒絕報銷費用及發放補貼。具體費用報銷程式按照財務有關規定辦理。員工出差完畢應在三日內至財務報銷費用，完清出差借支。
（2） 出差費用報銷須由行政人事部審核相關費用標準。
（3） 凡有弄虛作假或工作刻意超期行為的，經公司核查情況的，將扣出超期費用及補貼，並按曠工處理。
六、 出差補貼費用標準
1、 出差補貼：員工出差至目的地，按下錶予以出差補貼。
出差補貼（元/天）
2、 住宿標準：如員工出差目的地或途中地未能給出差人提供住宿安排，則外住標準如下表：
住宿標準（元/間·天）
3、 相關規定：
（1） 員工出差目的地有公司部門，能提供伙食且出差人員在出差目的地部門就餐的，均應繳納伙食費用，其標準為該部門上月伙食人平均標準，按吃飯的頓數繳納，由財務部於工資中扣除交送該部門，部門不再報客飯處理。
（2） 員工出差目的地有公司部門、專案部能提供住宿的，則不得在外住宿和報銷住宿費用；員工擅自在外住宿的，其發生費用由員工本人自理。
（3） 住宿標準為員工依據職位對應最高可享受標準，不採取費用包乾制度，按照實際發生的住宿費用報銷，但不得超越對應標準，超出的均由員工個人自行負責。
（4） 發生多人一併同目的地出差的（兩人以上），同性別的應合併使用房間住宿，其標準可執行為同行人員中職務較高類別的住宿標準，不得另開房間，報銷時應予以說明，不得重複報銷。
（5） 因特殊原因上述標準不能滿足出差地情況時，應向公司行政人事部門相應人員說明，並在報銷時書面陳述清楚。
七、 出差交通工具規定
1、 依據公司不同職位員工，特做如下規定：
差旅費管理制度
附件1 差旅費管理辦法 第一章總則 第一條依 通知，為進一步規範差旅費管理，完善費用審批報銷流程，制定本辦法。第二條本辦法適用於 科技 以下簡稱 公司 及其下屬全資 控股子公司。駐外銷售人員的差旅費報銷標準按照 公司下發的 銷售費用管理暫行規定 執行。第三條差旅費開支範圍包括住宿費 城市間交通費 出...
差旅費管理制度
一總則第1條為規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用於公司所有員工。二出差審批許可權 第3條員工出差前應填寫 出差申請單 出差期限由派遣負責人視情況需要予以核定。第4條出差的審核決定許可權。1 當日出差 出差當日可以往返的，一般由部門經理核准。2 遠途國內出差 3日 ...
差旅費管理制度
一 目的 為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。二 適用範圍 公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用 住宿費 生活補助費等。三 公司員工出差實行差旅費 定額包乾 超標準自負 的報銷原則 交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費 伙食補助費實行定額包乾。出差包...