上海市電力公司市區供電公司
機構績效監控月度分析報告
（公司層面）
前言績效管理是上海市電力公司市區供電公司實現三年行動計畫、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現公司戰略目標的重要手段。績效目標設定後，定期的機構績效監控有利於及時發現可能存在的偏差並採取相應舉措，確保公司經營業績受控及目標的最終實現，同時為崗位績效監控提供資料**
機構績效監控是對公司主要技術經濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經營計畫所有內容。
公司層面的機構績效監控由總經理工作部和計畫發展部牽頭組織，各專業部室提供資料輸入和專業分析
機構績效監控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，並針對出現問題提出改善建議及下一步行動計畫，明確相關責任人和時間要求
本報告主要提供給市區供電公司領導層決策分析用
關於填寫績效監控分析報告的總體要求
1. 月度監控分析報告是服務於機構績效監控目的，結合公司實際經營情況進行。因此分析報告不能重「數量」輕」質量」，為分析而分析，簡單羅列資料、部門完成工作任務，對經營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關注的重點
2. 月度監控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開月度準備會，此會議結合月度安全講評會召開
a. 月度準備會的目的是在月度分析報告最終形成並上報公司之前，牽頭部門聯合各專業部門進行協調、落實公司層面改進舉措並為回答辦公會議可能提出的問題進行準備
b. 月度準備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報告分發至與會各方，與會各方在會議之前需要充分理解報告內容並形成意見
3. 牽頭部門需要加強對各專業分析報告的理解和研究，加強與專業部室的溝通並結合總工、副總經濟師的專業建議得出綜合結論，不能簡單拷貝
4. 績效監控分析報告中應加強對影響公司運作的關鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報告必須形成明確結論，指標分析與建議舉措之間必須具備關聯性
a. 各專業口子分析報告應針對指標完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議
b. 問題的解決方案不是就每乙個指標孤立地談改進舉措或方案，而應綜合各專業口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領導層決策參考
5. 機構績效監控分析報告的內容前後必須口徑統
一、具備邏輯性
第一部分：市區公司經營業績分析
一、200×年*月公司主要指標完成情況
(一) 指標資料
1． 資產經營指標（財務、營銷部負責填寫）
2． 技術經濟指標（營銷、生運部負責填寫）
3． 安全生產指標（安監部負責填寫）
注：1、**中人身輕傷事故、10kv一類障礙指標數為市區公司自行制定指標；
4.工程投資類指標（計畫、工程、財務部負責填寫）
單位：萬元
(二) 非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標。各指標的偏差允許度在本次試點中未作具體規定，由公司領導、各基層領導和本部各部室根據經驗判斷自行決定。
在新機構績效監控體系正式運轉前，由計畫發展部組織確認各指標的偏差允許度
1、經營類非正常指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現）
2、工程類非正常情況（工程部專題報告中體現）
3、投資類非正常情況（計畫部專題報告中體現）
（三) 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在乙個正常的範圍內，但其背後有特殊原因仍需要進一步說明
1、經營類需進一步說明指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現）
2、工程類需進一步說明情況（工程部專題報告中體現）
3、投資類需進一步說明情況（計畫部專題報告中體現）
二、××年××月/季度公司經營情況總體說明（生運、營銷、財務專題報告中體現）
1． 指標情況總體說明（由計畫發展部負責完成）：針對出現偏差的指標——其**主要是第一部分主要指標資料中列出的非正常指標以及其它需要進一步說明的指標，綜合分析差距**、擬解決方案
1.1 指標差異的原因分析及解決方案
1.2 下期指標完成情況**
2． 基層分公司經營情況說明（各專題報告中點評）
3． 主要改進舉措建議：結合各專業口子分析報告提出的改進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，並明確相關責任人、時間節點、目標。主要內容包括資源需求和橫向協調配合事項
三、公司月度重點工作回顧（總經理工作部負責填寫）：其**是年度方針目標展開確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等。在**填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在**後面
第二部分：市區公司各專業口子分析報告
附件一：市區公司營銷活動分析（市場營銷）
分析報告的填寫說明：
a) 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標出現超出偏差允許範圍的情況，則作重點分析，找出原因並提出改進建議
b) 分析報告必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性
一、 售電量、售電收入分析
a、售電量
1）全公司售電情況
分析：累計完成實際與累計分解計畫是否有偏差超出允許的範圍，若有，請分析原因，並請進一步說明糾偏的措施。
2）各分公司售電情況
分析：各分公司的實際完成情況是否與計畫有超出允許範圍的偏差，若有，請指明原因，並進一步說明改進舉措。
b、售電收入
按售電結構分析
c、平均電價：各分公司平均電價彙總
分析：各分公司的實際完成情況是否與計畫有超出允許範圍的偏差，若有，請指明原因，並進一步說明改進舉措。
二、 行業和電壓等級售電分析
通過對行業和電壓等級的售電分析，尋求其中揭示的趨勢和規律，並應用於公司的市場營銷活動及電網規劃等，以利於更好滿足客戶需求
1） 按行業分
分析：1、總體的規律和趨勢
2、增長最快的行業，以及相應的措施滿足此行業的需求
3、增長最慢的行業，以及相應的措施來調配資源
4、其他需進一步分析的事項
2) 按電壓等級分
分析：1、總體的規律和趨勢
2、增長最快的電壓等級，以及相應的措施滿足此電壓等級的需求
3、增長最慢的電壓等級，以及相應的措施來調配資源
4、其他需進一步分析的事項
c) 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：
d) 下一步行動計畫
a) 根據本部門對公司相關指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議
附件二：市區公司經營業績財務分析（財務部）
分析報告的填寫說明：
a) 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標出現超出偏差允許範圍的情況，則作重點分析，找出原因並提出改進建議
b) 分析報告必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性
一、 內部利潤分析
月度分析僅限於直接資料的反映，羅列與計畫值比較的情況。若完成較好不再分析，未完成計畫則需指出主要影響因素（看專業部門的具體分析），以及影響內部利潤完成的具體數值。
二、 成本費用分析
月度分析僅限於直接資料的反映，並羅列與計畫值比較的情況。若完成較好不再分析，未完成計畫則指出主要影響因素.
三、 公司層面落實到本部門月度工作重點完成情況說明：
四、 下一步行動計畫
根據本部門對公司相關指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議
附件三：市區公司生產執行分析(生產執行部、地調、安監部、保衛)
分析報告的填寫說明：
a) 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標出現超出偏差允許範圍的情況，則作重點分析，找出原因並提出改進建議
b) 分析報告必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯性
c) 本附件由生產執行部牽頭完成，地調、安監和保衛負責提供相關分析
一、 線損完成情況簡介及分析
（需要市場營銷部於每月10日之前提供抄表情況分析）
二、 供電可靠性完成情況簡介及分析 （需與生運部確認，是否月度不需要分析此項內容）
三、 電壓合格率完成情況簡介及分析 （需與生運部確認，是否月度不需要分析此項內容）
四、 安全生產情況簡介及分析
a) 月度安全指標完成情況簡介
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