寶雞商場（集團）股份****檔案
寶商集綜〔2010〕50號
關於下發《北京新華空港航空食品****武漢餐飲服務分公司經營團隊2023年
績效考核管理辦法》的通知
北京新華空港航空食品****武漢餐飲服務分公司：
為積極貫徹海航集團「深化調整、促進轉型、搶抓機遇、實現跨越」的工作方針，深入開展管理構架調整工作，實施以績效為導向的考核管理制度，加大績效管理激勵力度，提高企業經營管理水平和經濟效益。經研究，對你司2023年經營團隊績效考核相關事宜明確如下：
一、考核範圍
北京新華空港航空食品****武漢餐飲服務分公司經營管理團隊成員。
二、考核指標
考核指標由財務類指標、管理類kpi指標、管理構架調整指標、企業長期發展指標四部分構成。
㈠ 財務類指標
財務類指標包括總收入、利潤、融資任務，財務指標以寶商集團計畫財務部下發的財務預算檔案及融資任務檔案為準，計算方法如下：
企業財務類指標完成率＝收入完成率×50%＋利潤完成率×40%＋融資完成率×10%
收入完成率=實際總收入/預算收入×100%
利潤完成率=實際利潤/預算利潤×100%
融資任務完成率=實際融資額/預算融資×100%
財務類指標考核得分＝財務類指標完成率×100
㈡ 管理類kpi指標
管理類kpi指標包括：
具體以《寶商集團2023年重點工作》以及相關專項工作為準。
2023年度成員企業管理類kpi指標一覽表詳見附件1，2023年度成員企業管理類kpi指標分解一覽表詳見附件2。
其中，財務預算管理及保障性住房考核指標說明如下：
1.財務預算管理考核
⑴ 考核公式
考核得分=100-（調劑預算額/成本預算總額×50%+調劑科目數量/成本預算科目數量×50%）×100
備註：同一科目調整2次（含）以上，按照累計調整次數統計調劑科目數量。
⑵ 需要排除的情況
以下情況可不計入調劑預算範圍。
① 企業內部允許的專案間調劑
除以下專案外，其他專案間可調劑：
a.收益性支出預算（包括生產與非生產類預算）不足部分不得使用權益性支出預算（包括固定資產購置、股權投資、基建工程、還本付息類預算）調劑或調整；
b.非生產類預算不足部分不得使用生產類預算調劑或調整；
c.工資、福利、業務活動、差旅、辦公用品費用不足不得從其他專案中調劑；
② 海航集團認可的預算口徑調整導致的科目預算調整；
③ 集團認可的年中預算調整。
財務預算管理考核工作由寶商集團計畫財務部負責解釋並統計考核結果。
2.保障性住房考核
⑴ 加分條件
超額完成下達的保障性住房工作指標，考核總成績加3分；
⑵ 得滿分條件
完成寶商集團下達的保障性住房工作指標，該項得分100分；
⑶ 減分條件
該指標執行率（0，25%），此項0分且考核成績總分扣3分；執行率〔25%，60%），此項0分且考核成績總分扣2分；執行率〔60%，100%），此項0分且考核成績總分扣1分
保障性住房工作指標考核工作由投資部負責解釋並統計考核結果。
㈢ 管理構架調整指標
根據第二階段管理架構調整指標實施對經營團隊考核，主要包括資產負債率（集團計財部另行下發）、管理構架調整重點工作的推進情況（具體詳見海航集團〔2009〕729號、海航集團人〔2010〕315號、海航易控綜〔2009〕169號檔案內容）。
被考核人採用述職形式匯報管理構架調整工作進展情況，具體得分由寶商集團經營班子集體研究評定。
㈣ 企業長期發展指標
企業長期發展指標包括企業文化建設、規範化運營、人才梯隊建設。
企業長期發展指標完成率＝企業文化建得分×30%＋規範化運營得分×40%＋人才梯隊建設得分×30%
2023年度企業長期發展指標一覽表詳見附件3。
㈤ 考核指標及權重一覽表
三、考核結果及應用
㈠ 考核結果
㈡ 考核結果應用
⒈ 作為年終獎兌現的依據，具體兌現檔案後續下發。
⒉ 作為衡量經營團隊職位勝任能力、獎優罰劣的依據，以此來提公升經營團隊的勝任素質。
3. 作為管理幹部職位晉公升參考依據。
四、績效過程管理
㈠ 評析會議
每季度結束後次月應在寶商集團召開的月度經營匯報會上，由企業第一責任人就生產經營指標及年度重點工作完成情況、存在困難、需要寶商集團總部協調問題等進行溝通，並明確下一步工作開展的思路。
㈡ 年中調研
由寶商集團計畫財務部、投資**部合規室、綜合管理部組成績效管理小組，對成員企業經營業績及內部管理狀況進行不定期調研，並撰寫調研報告上報寶商集團決策層領導。
㈢ 年度審計
為保證年度資料真實有效以及了解企業實際運營情況，由寶商集團計畫財務部、投資**部合規室、綜合管理部組成績效管理小組，於下年度初對寶商集團成員企業2023年實際生產經營指標及重點工作完成情況進行審計，並撰寫審計報告上報集團決策層領導。
五、其它事宜
㈠ 財務指標考核分數統計
⒈ 2023年將對財務類指標定性與定量考核相結合，未完成按照實際完成率來統計，超額完成則按照100分來統計；
注：超額獎勵兌現辦法另行下發。
⒉ 當考核利潤完成率為負時，考核利潤完成率則按0計算。
㈡ 考核等級標準
㈢ 本辦法由寶商集團計畫財務部、綜合管理部負責解釋。
特此通知
附件：⒈ 2023年度管理類指標一覽表
⒉ 2023年度管理類kpi指標分解一覽表
⒊ 2023年度企業長期發展指標一覽表
4. 2023年財務考核指標定義
寶雞商場（集團）股份****
二○一○年九月二十一日
附件1經營團隊成員2023年度管理類指標一覽表
附件22023年度管理類kpi指標分解一覽表
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