第一章總則
第一條目的
第二條範圍
第三條權責
第二章倉庫物資管理內容
第四條採購物資入庫驗收工作規定
第五條倉庫物資存放保管的規定
第六條倉儲物資保管養護的基本規則
第七條倉庫單據開單、簽單、蓋章、傳遞的規範管理
第八條物資領用、發放審批規定
第九條物資入庫管理規定
第十條物資出庫管理規定
第十一條物資退庫管理規定
第十二條收、發貨注意事項
第三章倉庫規劃管理
第十三條儲存區域規劃要求
第十四條物料堆垛基本要求
第四章倉庫盤點
第十五條倉儲物料盤點分類
第十六條盤點資料統計表
第十七條盤虧盤盈處理
第五章倉管部崗位職責
第十八條倉庫管理人員工作規範
第六章附則
第十九條本制度有倉管部制定，其修改、解釋權歸倉管部所有。
第二十條本制度呈總經理核准後，於頒布之日起實施，修改亦同。
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第一章總則
第一條目的
1.為了規範本公司的倉庫管理，使物料進出有序，有條不紊。
2.為了有效的管理物料，嚴格控制生產過程中的物料耗用，合理降低成本，減少損失，提高公司的經濟效益。
3.為了加強成本核算，提高公司基礎管理水平工作，進一步規範物資和成品的流通、保管和控制程式，確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出，以更好的體現公司的核心價值觀。
4.建立安全合理的庫存，有效處理呆滯料。
5.為了加強人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有標準，工作有檢查。
第二條範圍
本公司物料的管理和控制，倉庫的運作及管理。
第三條權責
1.倉庫做好物料的管理和監控，進出有憑有證。
2.車間嚴格遵循倉庫管理制度，若有問題及時溝通。
3.質檢部嚴格把關，入庫產品必須做到品質狀態分明。若有不明白事項，及時、反映情況並及時解決。
4.對物料或產品入庫後發現不合格或有異常，對倉庫各種問題，衡量其輕重，要做到及時反映，隨時隨地做到下情上達，若不及時反映，責任人要承擔相應的責任。
5.凡在單據上簽字的人，皆寫正楷字，不能潦草。
第二章倉庫物資管理內容
第四條採購物資入庫驗收工作規定
1.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對、清單物資名稱、數量是否一致，然後進入待檢區。
2.物資進入倉庫待檢區後，倉管員或採購員應及時通知檢驗人員進行質量檢驗，未經檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投入使用。
3.屬外觀等易識別性質檢驗物料，驗收應於收料後一日內完成。
4.屬化學或物料檢驗的材料，檢驗部門應於收件後三日內完成。
5.對於必須試用才能檢驗的，一般不得超過七天。
6.緊急材料入庫時，若倉庫尚沒收到請購單，收料人應先詢問採購部，確認無誤方可辦理入庫。
7.材料驗收合格後倉管員方能開具入庫單，財務部門對無入庫單的材料報銷單
據應拒絕受理。
8.檢驗時發現質量以外的問題，如：品名、規格、數量不符合及不成套、不齊全等
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現象，採購經辦人應立即採取相應的處理，不得拖延。
第五條倉庫物資存放保管的規定
1.對庫存物資應做好防濕、防塵、防霉、防蛀工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放。
2.存放品應便於計數和檢查，根據貨物特點做到過目見數、檢點方便、成行成列、文明整齊。
3.同類物質應集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。
4.厚重品置於下方，輕薄品置於上方，出庫頻率高的放於出口附近。
5.各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運機械操作。
6.充分考慮物品的自重，以免壓損其他物品，堆放應穩固，避免發生塌落事故。
7.每種物品應設「進、出、存貨卡」，物品出入倉應在存卡上登記，並給出存貨數，做到賬物相符。不做存卡的也要填寫「跟蹤表」，按跟蹤表的格式做好物品的跟蹤記錄。
第六條倉儲物資保管養護的基本規則
保管養護是儲存、管理、保養和防護的簡稱。物資保管養護的基本要求是做到「三化」和「四保」，即做到倉庫規範化、存放系列化、養護經常化和保持、保量、保急用、保安全，物資保管養護的基本規則如下：
1.危險品（易燃、易爆、易汙染、有害、有毒及放射性物質）必須設專庫分別存放，標誌明顯，有齊全的防燃料、防**措施，並設專人進行多級管理，定期檢查，發現問題要及時處理。
2.電力器材及電工產品應存放在乾燥處，主要通風，防止受潮，避免相撞和震動。絕緣導體物資等應嚴防光熱與受潮，不與酸、鹼等化學品接觸。
3.有儲存期限的物資，應有明顯的標誌，按出廠期和入庫期分別存放，堅持先期先發，超期及時處理。
4.備品備件是保證企業安全生產的重要物資，應單獨存放，並有完整的科學保管養護細則。
第七條倉庫單據開單、簽單、蓋章、傳遞的規範管理
1. 單據的開單、簽單管理
①、因倉庫的單據都具有複寫功能，倉管員在拿到各種單據時，首先要保持它的整潔，不能亂放，不能摺疊，不能當墊板用，不能亂塗亂畫。
②、所有需要簽寫數量的單據，在確認數量後，要從簽寫的個子最左端寫起，不能寫在中間或右端，字型不能出格，聯次多的寫時要注意用力。
③、所有收發貨單據必須由收貨人員和復合人員兩人簽名。
④、單據修改時，統一使用雙橫線將原錯誤資料全部花掉後在原格仔上下另行書寫正確資料並簽名，不能用劃掉一部分修改或直接在原資料上塗改的修改方式，修改時尤其注意整潔。如果是因為單據不清晰導致出問題，得承擔相應的責任。
⑤、所開單據，無論是入庫，還是出倉，務必保證跟實物相符，名稱、數量務必一致對應，凡入庫物料或出庫物料有漏入、少入、不入或者多入，即與實際情況不符，一
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經核查，單據負責人承擔相應的責任。
2. 單據的簽章管理
①、印章管理的責任人為各倉的倉管，由於印章具備放行功能，印章不能隨意放置在檯面，防止盜用丟失。
②、倉庫收發貨章盡量蓋在單據的空位上，印章不要出框，章要蓋正不要倒置。
3. 單據的傳遞管理
①、中轉、調撥、返修單據收發完貨後應立即確認，各處理完的單據按不同單據型別整理放在桌櫃裡，不能擺放在檯面，防止弄髒、丟失。
②、每個倉庫要及時把當天開的單據或收的單據交到相應負責人處。如無意外，要準時交單。交單前必須要複核一次，看是否有漏給或者還沒寫完整的單據，立即更正。
單據交接完畢要讓收單人確認簽名。
第八條物資領用、發放審批規定
1.各部門領用物料，必須填製「領料單」,並要有發料人、領用人、倉管人的簽字，缺一不可。
2.倉管人員應嚴格按先出倉手續，後發貨的程式發貨，嚴禁先出貨後補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
3.各車間領用材料時，應嚴格按照「領料單」規定的內容和要求填寫，不准在領料單上作任何更改，若因特殊情況確需更改部分內容，必須先用一橫線劃掉，然後在備註處詳細說明原因；若是由生產計畫部下達的領料單，按實際領用情況修改領出數量方可。對不符合規定的領料，倉庫有權拒發。
4.辦公用品器材的領用，採購員將辦公用品器材統一放在綜合辦，領用時由綜合辦同事做好領用情況登記；若是專屬於某個部門申請採購的辦公用品器材，當採購員採購回來後綜合辦同事通知該部門領取，並做好領用情況登記。
5.屬於勞保用品及其他用品，採購員統一在餡料倉庫入庫，倉管員開具「物料入庫單」，一聯交生產計畫部，一聯給採購員（或**商）；相關人員領用時開具「領料單」，一聯交生產計畫部，一聯給領用人。
6.工程部申請採購的，如：維護材料（生產工具、裝置配件等）採購員統一在五金機電倉入庫，倉管員開具「物料入庫單」， 一聯交生產計畫部，一聯給採購員（或**商），相關人員領用時開具「領料單」，一聯交生產計畫部，一聯給領用人。
第九條物資入庫管理規定
1.外購物資（包括外購材料、商品等）到達後，倉管員應根據採購物資驗收入庫工作規定驗收完畢後，根據點驗結果如實填製「物料入庫單」一式三份，一聯存根，一聯交生產計畫部，一聯給送貨人或採購部，送貨人需將貨物與「物料入庫單」的相應專案與倉管員核對，做到貨、單相符，與此同時倉管員在存卡上做好登記。
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
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1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
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1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...