一．目的和範圍
1.保證公司各管理體系的有效執行，以推動體系的實施並達到預定的目標。
2. 適用於公司質量管理體系、職業健康安全/環境管理體系、3c工廠質量保證能力要求、測量管理體系的監督核查，內部審核、外部審核、跟蹤驗證檢查的所有受審核的各部門。
二．考核專案
第一節目標指標管理考核
1、未對本年度目標指標完成情況進行總結或未對下一年目標指標進行分解的；目標指標分解不滿足目標指標管理方案的，對部門責任人處以50元的考核。
2、未對本部門環境因素和危險源（包括重要環境因素和重要危險源）進行識別和辨識的更新，對部門責任人處以50元的考核。
3、未對本部門環境管理體系進行合規性評價的，對部門責任人處以50元的考核。
以上工作沒有按時保質保量完成，在規定的時間內仍沒有完成的，進行對應條款的2倍考核。
第二節檔案和記錄控制考核
（一）、檔案：
1、檔案、圖紙在發放前應得到批准；發放部門應儲存發放記錄；檔案的狀態應可識別（有效、受控）；作廢檔案應及時收回；未按此執行，應對檔案發放部門責任人處以50元的考核。（檔案歸口部門：企管部負責行政管理制度類，製造總監辦負責生產裝置管理類，技術部負責技術檔案類。
）2、持有的有效版本的受控檔案應完整、清晰，便於識別。如保管不全或丟失，應對責任人處以20元的考核。
3、按體系要求，相關部門應制定必要的作業檔案，以便指導生產，作業檔案應具有可操作性，現場懸掛的作業檔案要與現行文字內容保持一致。否則，對檔案歸口部門負責人處以50元考核。
（二）、記錄：
1、記錄**的資訊量應滿足使用的要求；記錄填寫應完整且不得隨意塗改，塗改應簽字確認，否則，對部門負責人及責任人各處以20元的考核。
2、記錄中應填寫資料的應填寫資料，不得填寫文字或「√」，空項應畫「／」，不得空白。否則，對部門負責人及責任人處以20元的考核。
3、記錄必須填寫完整、真實、正確，否則，對部門負責人及責任人各處以50元/次考核。
4、體系管理要求填寫、保留的記錄，應填寫保留完整；特別是經識別確認的特殊過程（電焊和噴塗），必須填寫操作記錄。否則，對部門負責人及責任人各處以50元/次考核。
5、需要收集的資質檔案、檢驗報告、證書等應及時索要和更新，否則，對部門負責人及責任人各處以20元/次考核。
6、質量記錄及體系要求的記錄**使用前應先到企管部申請**編號並備案，**變更後應及時到企管部備案。否則對部門負責人處以20元考核。
7、圖紙的更改應有更改人在更改處簽字和更改日期，否則對更改人處以10元考核。
8、未保持教育、培訓（內外部）的相關記錄的，對部門負責人及責任人處以50元的考核。
9、檔案、記錄應標識明確，貯存得當，保護完整，易於檢索，如檔案保管混亂，不易於使用時檢索、查詢的，對部門負責人處以20元考核。
第三節管理評審考核
1、不按要求的時間間隔組織進行管理評審的；不按管理評審要求進行管理評審活動；不對管理評審中提出的問題進行跟蹤驗證，應對歸口部門負責人處以100元考核。
2、不按時、不按要求準備管理評審輸入資料或資料內容不充分，敷衍了事的，部門負責人處以50元的考核。
3、根據管理評審報告，對存在的問題提出調整和改進措施要求後，不按時、不按要求執行的，對部門負責人處以50元考核。
第四節資源管理考核
（一）、基礎設施管理
1、除大型裝置以外，生產必備的工具應配備且能滿足使用和防護要求，否則，對部門負責人處以30元的考核。
2、所配備的裝置、工具等應建立制度並按制度進行管理和保養，不建立制度或不按制度進行管理的，對歸口部門負責人、維修人員和使用部門負責人及使用人處以30元的考核，直到整改。
3、對所有的裝置和工具都應建立台賬進行管理，新購置的裝置應進行驗收，且儲存完整的驗收記錄，否則，對部門負責人及責任人處以30元考核。
4、制定完善的勞保用品制度和計畫，並保證及時配備和發放。否則，應對相應部門負責人處以30元考核。
5、應配備必要的消防設施，並按要求進行巡查並保持記錄，保證消防設施的有效狀態。如不按要求執行或發現消防設施不在可控狀態，應對歸口管理部門負責人及責任人處以30元考核。
（二）、人力資源管理
1、對各崗位的任職資格和能力要求做出規定，並制定培訓計畫對配備的人員進行培訓，並對其任職能力作出評價並儲存記錄。不按此規定執行，應對歸口部門負責人及用人部門負責人處以30元考核。
2、應按時組織特種作業人員參加培訓，保證其滿足能力要求後持證上崗。否則，應對歸口部門負責人處以30元考核。
3、應按時組織特殊工序作業人員（電焊和噴塗）、餐廳工作人員進行定期體檢。否則，應對歸口部門負責人處以50元考核。
4、特殊過程工作人員在上崗前及離崗時，應對其進行體檢並保留記錄。否則，應對歸口部門負責人處以50元考核。
第六節產品實現的管理考核
1. 未能提供設計開發的輸入資料的，對部門負責人及責任人處以50元考核。
2. 提供設計開發輸入資料不全的，對責任人處以20元考核。
3. 未保留設計開發評審驗證記錄的，對部門負責人處以30元考核。
4. 未對合格供方進行評價的，對部門負責人及責任人處以30考核。
5. 對合格供方提供的評價資料不全或是過期的，對責任人處以20元考核。
8. 對產品標識和防護未做到位的，對部門及部門負責人處以20元考核。
9. 對使用的監視和測量裝置未納入到監視和測量裝置台賬中的、不能提供週期校準計畫的，對部門負責人處以50元考核。對監視和測量裝置應制定比對、校準和檢定的週期計畫，並按計畫進行比對、檢定和校準；逾期不執行，應對部門負責人及責任人處以30元考核。
10. 對使用的監視和測量裝置未按照週期校準計畫校準的，對部門負責人處以30元考核。
11. 發現不符合測量裝置要求的裝置還在繼續使用時，對部門負責人及責任人處以50元考核。
12. 對於不符合執行控制程式要求的部門，根據情況對於部門責任人及負責人處以20-50元考核。
4. 對3c標誌未進行妥善保管及發放且為儲存記錄的，對部門負責人及責任人處以30元考核。
第七節測量分析和改進的考核
1. 未對顧客滿意度進行調查分析的，對部門負責人及責任人處以50元考核。
2. 未對外部質量資訊進行彙總整理、反饋的，對部門負責人及責任人處以30元考核。
3. 未按要求對產品進行監視和測量的（包括自檢和巡檢等），對部門負責人及責任人處以20-50元考核。
4. 對不合格品未進行標識，隔離的，對部門負責人及責任人處以20元考核。
5. 對資料分析出來的結果，需要改善的部分如不按期整改或整改不徹底，對部門負責人和責任人另處予50元考核。
第八節外審的考核
1. 根據管理體系外審報告中所出具的不合格項分布表，進行具體量化考核：
a)乙個嚴重不合格項扣受審核部門200元（具體由部門負責人分配）；
b)二個以上（包括二個）一般不合格項，扣受審核部門100元（具體由部門負責人分配）。
c) 凡有三個一般不合格項則按乙個嚴重不合格項考核，以此類推。
第九節跟蹤驗證的考核
1.根據體系監督檢查報告及內外審報告，對監督檢查及審核結束後所提出的糾正預防措施（包括不符合項和問題點）的落實情況進行分類考核。
a）. 在跟蹤驗證中，未落實一項，對部門負責人處以50元考核。
b）. 在規定整改的期限內仍未糾正者（包括部門）對部門負責人處以30元考核。
c）. 在管理體系監督檢查、內外審中重複性出現的不符合項，發現一項對部門負責人處以100元考核。
d）. 對牴觸，妨礙監督檢查及審核工作順利進行的責任者，對二次以上（含二次）在跟蹤驗證審核中仍未採取糾正措施的受審核部門負責人，將公開批評和罰款200元的經濟處罰。
第十節其他
對於體系執行各方面工作表現突出的部門或個人根據情況給予50-200元獎勵。
三 . 附則
1．此管理辦法解釋權歸企管部所有。
2. 此制度於2023年8月1日起執行
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