1.為規範公司出差管理，控制公司費用開支，降低成本，高效運作，加強對費用支出的監督力度，特制定此制度。
2.出差種類：當日出差、國內出差和因公出國。
3.出差的流程
（1）公司員工出差填寫《出差申請單》，詳細的標明出差的日期、出差的地點、出差的工作事項等，經總經理批准後，方可向財務借款。
（2）員工出差報銷的範圍包括：交通費、住宿費（出差地有公司宿舍的，應住公司宿舍）、**費、餐飲費。
（3）員工費用報銷應出具相關發票，憑發票報銷。員工在填寫報銷單時，字跡應工整，經會計審核，部門領導簽字後，由財務部門報銷。員工報銷差旅費時，應同時出具《出差申請單》。
（4）公司員工應高效率的利用差旅時間，並節省差旅費。
4.差後休息安排
（1）員工出差7天以下的，於晚22：00前返回的，第二天應照常上班；晚22：00後返回的，第二天上午休息，下午上班。
（2）員工出差7天以上的，於晚22：00前返回的，第二天上午休息，下午上班；晚22：00後返回的，第二天休息，第三天上班。
5.出差涉及的具體內容
（1）當日出差
①當日出差人員必須於當日返回，不得在外住宿。如確有特殊情況，須經部門經理批准後，按國內出差辦理。
②當日出差者應乘坐汽車、輪船等經濟型交通工具，因特殊情況需求，可乘坐計程車，車費憑票報銷。
③當日出差者出差補助為50元/天。
（2）國內出差
①住宿費標準：出差地有公司宿舍的，應住公司宿舍；部門經理及以上級別者，住宿費300元/天；部門經理以下者，住宿費為150元/天；住宿費以員工在外出差的天數定額支付，報銷時需******。
②交通費標準：根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者，可乘坐飛機經濟艙或火車臥鋪；部門經理以下者，可乘坐火車臥鋪或硬座；特殊情況，經領導批准後，員工可乘坐汽車或經濟型計程車。
③通訊費：員工出差通訊費為50元/人，員工補助中包含通訊費的，將不予發放。
④餐飲費：員工異地出差餐飲費補助為早餐10元/天，午餐晚餐各25元/天。
⑤出差補助：員工異地出差補助為100元/天。
（3）因公出國
①員工出國前必須填寫申請書，註明出差時間、地點、拜訪的客戶、乘坐的交通工具及出差的目的，經領導部門審核簽字後，交給財務部，辦公室根據相關規定為出差員工安排好票務、住宿事宜，需要辦理護照的，應提前辦理。
②出差人員的住宿及票務由公司統一安排的，出差人員返回時，應到財務部實數報銷相關費用。
③出差人員在國外應乘坐公共汽車，特殊情況，員工可乘坐汽車或經濟型計程車。
④通訊費：出差人員的通訊費按**明細由公司承擔，私人部分由個人承擔。
⑤出差補助：員工異地出差補助為200元/天。
6.其他規定
（1）在出差的過程中，如需給客戶提供禮品或贈送土特產時，其金額應限於500元之內，若超過此金額，應經上級主管批准。
（2）出差過程中不允許進行私人旅行。如存在不得已情況，應扣除私人旅行的天數。
（3）出席研討會時，差旅費及其他必要費用，實行實報實銷。
略陽榮昌礦業****
二0一一年九月八日
員工出差管理制度
為規範公司員工出差管理，特制定本制度。1 員工出差前到人事行政部領取 出差申請表 填寫完整後報部門經理及總經理批准後，可憑 出差申請單 到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單 最後由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。2 員工出差返回後需填寫 出差報告書 報部門...
員工出差管理制度
4 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內 含出差回來當天 憑有效日期證明 如機票 車票等 到財務部辦理費用報銷 差旅補貼等手續。5 員工出差後，必須每日下午4點前向主管匯報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。6 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，並到財務部費用報銷。7 未按以上手續辦理出...
員工出差管理制度
保定市世恆混凝土 1 制定目的 為便於公司業務的順利開展,規範人員的出差,特制定此出差理制度。2 適用範圍 本制度適用於保定世恆混凝土 所有員工。3 權責規定 3.1 總經理負責本規定及其修訂版的批准。3.2 管理部負責本規定的施行及組織定期的檢核 修訂。4 作業規定 4.1 總則 本出差管理規定主...