第一條請購單
1、請購應按照存量管制基準、用料預算，並參考庫存情形開立請購單，逐項註明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核後按規定逐級呈核並編號，最後送採購部門。
2、**與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3、特殊情況需按緊急請購辦理時，可在「請購單」「備註」欄註明原因，以急件遞送。
4、庶務用品由物管部門按月實際耗用狀況，並考慮庫存條件，填具「請購單」辦理請購。
5、以下總務性物品可免開清單，而以「總務用品申請單』』委託總務部門辦理，例如：
賀奠用物品。
招待用品。
書報、名片、文具、報表等，以及小額採購的材料。
第二條批准許可權
請購批准許可權規定如下。(見附表1略)
第三條購規定
1、內購由國內採購部門負責辦理。外購由國外採購部門負責辦理，其進口事務由業務部門辦理。
採購重要材料應由總經理或經理徑與**商或**商議價。對於專項用料，必要時由經理或總經理指派專人
或指定部門協助辦理採購。
2、採購部門應按材料使用及採購特性，選擇最有利的方式進行採購。比如：
(1)集中計畫採購：對具有共同性的材料，應集中計畫辦理採購。經核定材料專案，通知各請購部門提出請購計畫，報採購部門定期集中辦理。
(2)長期**採購：凡經常使用，且使用量較大的材料，採購部門應事先選定廠商，議定長期**
**，報批後通知各請購部門按需提出請購。
3．採購部門應按採購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料採購作業期限，並通知各有關部門。
第四條國內採購作業
1．**
(1)採購人員接「請購單(內購)」後應按請購事項的緩急，並參考市場**、過去採購記錄或廠方提供的報
價，精選三家以上**商進行**對比。
(2)如果**規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，採購人員應檢附有關資料並於「請購單」上予以
註明，報經主管核發，並轉使用部門或請購部門簽注意見。
(3)屬於慣例超交者(比如最低採購量超過請購量)採購人員應在議價後，在請購單「詢價記錄欄」中註明，
報主管核簽。
(4)對於廠商**資料，經辦人員應深入整理分析，並以**等方式向廠方議價。
(5)採購部門接到請購部門緊急採購口頭要求，主管應即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單後，
按一般採購程式優先辦理。
2.呈批
(1)詢價完成後採購經辦人員應在「請購單」詳填詢價或議價結果，擬定「訂購廠商」、「交貨期限」與「**有效期限」，經主管核批，並按採購審批許可權呈批。
(2)採購審批許可權：(參閱附表3略)
3.訂購
(1)採購經辦人員接到已經審批的「請購單」後應向廠方寄發「訂購單」，並以**確定交貨日期，要求**方在「送貨單」上註明「請購單編號」及「包裝方式」。
(2)分批交貨時，採購人員應在「請購單」上加蓋「分批交貨」章以利識別。
(3)採購人員使用暫借款採購時，應在「請購單」加蓋「暫借款採購」章，以利識別。
4.進度控制
(1)國內採購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠「採購進度控制表」控制採購作業進度。
(2)採購人員未能按既定進度完成採購時，應填製「採購交貨延遲情況表」，並註明「異常原因」及「預定完成日期」，經主管批示後轉送請購部門，與請購部門共同擬定處理對策。
5.單據整理及付款
(1)來貨收到以後，物管部門應將「請購單」連同「材料檢驗報告表」(其免填「材料檢驗報告表」部分，應於收料單加蓋「免填材料檢驗報告表」章)送採購部門與發票核對。確認無誤後，送會計部門。會計部門應
於結帳前，辦妥付款手續。如為分批收料，「請購單(內購)」中的會計聯須於第一批收料後送會計部門。
(2)內購材料須待試車檢驗者，其訂有合約部分，按合約規定辦理付款，未訂合約部分，按採購部門報批的付款條件整理付款。
(3)短交待補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
(4)超交應經主管批示方可按照實收數量進行整理付款，否則仍按原訂貨數付款。
第五條國外採購作業
1．**
(1)外購部門按照「請購單(外購)」需求急緩加以整理，依據**商**，並參考市場**及過去詢價記錄，以**(傳真)方式向三家以上**商詢價。特殊情形(比如獨家製造或**等原因)下除外，但應於「請
購單(外購)」註明。在此基礎上進行比價、分析、議價。
(2)請購材料規範較複雜時，外購部門應附上各**商所報的材料主要規範並簽注意見，再轉請購部門確認。
2．呈批
(1)比、議價完成後，由外購部門填具「請購單(外購b)」，擬定「訂購廠家」、「預定裝運日期」等，連同廠方**，送請購部門按採購審批程式報批。
(2)核決許可權
①採購金額在×××元以下者由經理核決。
②採購金額超過×××元者由總經理核決。
(3)採購專案經審批後又發生採購數量、金金額等變更，請購部門須按新的情況所要求程式重新報批。但若更改後的審批許可權低於原審批許可權時仍按原程式報批。
3．訂購
(1)「請購單(外購)」輕報批轉回外購部門後，即向**訂購並辦理各項手續。
(2)如需與**商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按採購審批程式報批後辦理。
4．進度控制
(1)外購部門依照「請購單(外購)」及「採購控制表」控制外購作業進度。
(2)外購部門在每一作業進度延遲時，應主動開具「進度異常反應單」記明異常原因及處理對策，憑以修訂進度並通知請購部門。
(3)外購部門一旦發現外購「裝船日期」有延誤時，即應主動與**商聯絡催交，並開立「進度異常反應單」記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並按請購部門意見辦理。
第六條品質複核
1.**複核
(1)採購部門應經常調查主要材料市場**，建立**商資料，作為採購及**審核的參考。
(2)採購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場**資料，作為材料存量管制及核決**的
參考。2.品質複核
採購單位應對企業內所使用的材料品質予以複核，並形完整資料備查。
3.異常處理
審查作業中若發現異常情形，採購單位審查部門應即填寫「採購事務意見反應處理表」(或附書面報告)，通知有關部門處理。
第七條本辦法呈總經理核批後實施，修訂亦同。
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