第1條：目的
為了使客戶迅速獲得滿意的報務，並對客戶所購進的產品達到暢銷市場，對滯銷的產品一律實行退貨制度，為達到互利共贏的目的，現將退貨物制定本辦法。
第2條：範圍
已完成交貨手續的本公司產品，遭受客戶滯銷，質量不符或不適應當地市場銷售的，退貨必須在距保質期乙個月前提出申請，也可以**通知公司辦公室（**
第3條：處理辦法
1、客戶已通知業務員需要退貨的，因業務員的其他原因沒有報告公司的，公司概不負責。
2、凡需要退貨的辦公室應作好記錄，記錄不詳造成損失的由辦公室直接責任人承擔。
3、退貨時必須填寫退貨申請表，客戶負責人簽名，特殊情況先報告公司，審批後方可退貨。
第四條：不適用退貨範圍
凡因客戶撤包裝後，已經上架的散裝品種一律不退貨，因業務執行人員有面情等關係退貨的由執行人員承擔責任。
第5條：本辦法執行機構：由公司辦公室會同保管執行。
業務員崗位職責
1、負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場勢態分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。
2、搞好公司產品的宣傳策劃。
3、組織合同評審工作。
4、催收貨款做好資金回籠及帳款異常處理。
5、負責產品的售後服務，負責接待客戶並協助處理好客戶投訴。
6、負責客戶的溝通和聯絡及潛在客戶的開發。
7、負責建立公司營銷資料、資料庫。
公司考勤制度
1、加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位。
3、周一至週六為工作日，週日為休息日，為了不造成工作失誤，休假日由辦公室安排實行輪休，辦公室人員要提前一天通知到本人，節日由公司統一安排。
4、嚴格請消假制度。業務員因私事請假1天以內的（含1天），由業務經理審批，2天以內的（含2天），由公司辦公室審批，2天以上5天以內的由公司領導審批，假滿後要消假，未經批准而擅自離開工作崗位的按曠工處理。
5、上班時間開始後10分至30分鐘內到班者，按遲到論處，超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。城區走訪客戶的職員自覺遵守下班，下鄉送貨的員工不列為考核範圍。
6、1個月內遲到，早退累計3次的，扣發5天的基本工資，累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工次，累計5次以上10次以下者，扣發15天的工資，累計達10次以上者扣發當月的基本工資。
7、全年累計每月曠工2天者，取清年度考核評比，並扣發曠工2天的基本工資。
8、工作時間禁止穿拖鞋，做與工作無關的事情，如有違反按曠工1天處理。
9、考勤辦法，辦公室負責**聯絡考勤，並做好考勤聯絡記載聯絡時間，員工所在的起點，做什麼。
10、員工按規定享受探親，婚假，產育假，結育手術假，必須憑有關證明資料報公司負責人批准，未經批准曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
11、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
12、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率，提倡例行節約，反對鋪張浪費，倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
業務管理制度
為了進一步完善公司的各項規章制度，提高各區域業務員的業務水平，經我司董事會研究，特制定業務員管理制度。
1、各區域業務員在各自的轄區內展開業務；
2、業務員外出洽談業務時必須要以本司的主人翕態度出發，做好本職工作；
3、做瑤池人，幹瑤池事，以公司為家，不利瑤池的事不做，不利瑤池的話不說；
4、每月外出洽談業務的時間不得低於20個工作日；
5、做好業務員每天的工作日誌，拓展的新客戶必須有詳細資料，並匯報辦公室存檔。
6、每月必須拓展新客戶1-2名，連續三個月沒有拓展新客戶的年終一票否決評優資格，連續一年沒有的，由辦公室主管領導勸其退出。
7、業務員拓展業務必須衣著乾淨整齊，言談舉止端莊大方主，面帶微笑。
8、鞏固原來客戶，搞好售後服務。
9、解決新老客戶的一些實質問題，遇到實際問題必須向公司經理請示執行。
10、業務員不得擅自作主改變公司的一些制度，更不能耍小聰明，損壞公司利益，一經發現違章者，必須嚴肅處理。
11、業務員在送貨時，除完成自己的本職工作外，必須協助司機下貨擺貨。
12、業務員在開票據時，做到錢、賬、貨合一，字跡清楚，日期準確，業務員簽字時必須填寫全稱。
13、業務員要做到「三勤」即：口勤、腿勤、手勤，不懶惰，多學習，提高業務水平。
14、業務員要多**回訪，每次出貨要有計畫單報公司。
15、本制度從2023年3月15日起執行，違者嚴究。
公司車輛管理制度
1、公司車輛由辦公室統一管理，駕駛員所駕的車輛不准轉借第三者，業務人員需要業務用車的，需填寫用車通知書單，並說明行車路段。
2、車輛使用按先急後一般的原則。
3、外單位借車，需經本公司負責人批准後方可安排。
4、公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經發現處罰200元，並在當月工資中扣除，休假日，未經辦公室同意不允許出車。
5、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他效能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整，對自己所開車輛的各種證件有效性應常檢查，出車時確保證件齊全。
6、車輛在上下班後或節假日必須停放在指定位置，並採取必要的防盜措施。
7、車輛實行定點維修，需維修的專案由駕駛員列支清單後，由辦公室維修結算。
8、駕駛員應做到合理用車，節約用油，做好行車記錄。
9、辦公室建立車輛的維修及用油台賬記錄，並做到每半月核對無誤。
10、車輛在異地維修須先報告公司領導，並說明維修部件，費用等，否則不予以報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知辦公室，並說明原因。
11、辦公室對公司所有車輛建立車輛檔案，按時辦好車輛保險，車檢等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
12、違規與事故處理
1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規和車輛安全操作規程及公司各項管理規章制度，如出現下列情況，所造成的罰款或經濟損失由駕駛員承擔。
（1）未經許可將車借予他人使用
（2）無照駕駛
（3）酒後駕車發生事故的
（4）違反交通規則引起的交通肇事的
（5）違反交通規則的
2、意外事故，不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
13、油料管理
1、實行統一管理，定點加油，分車核算，由辦公室每月通報里程數，油量使用情況。主卡由辦公室負責保管，定時補充分卡金額。
2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料，車輛外出途中需購買油料，必須**請示辦公室，並由公司負責先簽字後報銷。
14、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由駕駛員承擔。
15、本制度自2023年3月15日起執行。
財務管理制度
這進一步完善財務管理，根據國家有關法律法規及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況制定本制度。
1、財務管理工作必須嚴格執行財紀紀律，以提高經濟效益，壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作更為貫徹「勤儉為企業」的方針，勤儉節約，精打細算。在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低銷售成本，提高利潤。
2、公司設財務組，財務組協助公司負責人對公司財務進行管理。
3、出納員不得兼任會計、檔案保管、債權債務賬目的登記工作。
4、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清日結，近期報帳。
5、賬務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事，對違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理並及時向相關負責人報告。
6、財務人員力求穩定，不隨便變動，財務人員因變動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦理交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交經管的會計憑證、報表、帳目、印章、實物及未辦事項。
7、公司「財務專用章」由財務總監保管。
8、發票專用章由會計保管，建立發票管理登記制度。
9、各類票據管理
1、承兌匯票由出納專人管理，管理人員要詳細登記臺帳。
2、公司從稅務部門購買的發票由會計專人保管，必須在規定的範圍內使用，發票的開據要完整，字跡清楚，印章齊全，作廢地要加蓋「作廢」字樣，並全份儲存，不得自行銷毀。
3、公司所有的支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提取現金，盡量避免大額支取。
10、公司「借條」除公司負責人特批外，其餘一律不准借支，挪用、座支、截留。
11、財務人員必須每月一次月報，以便於公司掌握經濟動態，制定新的決策。
12、本制度自2023年3月15日起執行。
會議制度
第1條：總則
為避免會議過多或重複，公司正常性每月召開一次業務會議，並定於每月26日上午報到，下午3：00時召開會議，如遇特殊情況，由辦公室通知順延。
第2條：會議內容
1、由各區域業務員匯報乙個月的工作
2、討論交流經驗
3、公司組織學習營銷知識和分析市場動態
4、安排下一階段的工作
5、半年會議要進行評比，表彰先進個人
第3條：會議紀律
1、每月一次會議不允許請假，如因婚嫁、喪事，病災等特殊情況除外。
2、開會時請參會人一律將手機調到振動或靜音，如需接聽**請離開會場，確保會場安靜。
第4條：會議紀要
開會時辦公室負責會議記錄，並將重點記錄清楚，會後提出研究。
第5條：事務的處理
1、開會時間前對客戶業務並作出相應的處理，並告訴客戶我們要開會，是否順延或提前。
2、開會時盡量不要往外打**，講話不要佔時間太長，並且設法告訴客戶，現正在開會，一會兒給您回電，對不起，再見。
第6條：本制度公布之日起執行，並納入公司年度考核，如不完善還可以補充規定，並修訂成正本施行。
庫房管理制度
1、對採購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格後方可入庫儲存。
2、收集各類材料、分類存檔，登記臺帳。
3、食品及原料分類、分架、隔牆離地存放，食品庫房內不得有非食品、個人物品、藥品及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品，對不符合衛生要求的食品及原料拒收入庫。
4、倉庫內應對每類食品嚴格標明生產日期、保持期，規格及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，並做到先進先出。
5、存放的食品及原料應有包裝，並標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識，禁止存放無標識不完整，不清晰的食品及原料。
使用者退貨管理辦法
1 凡駐外銷售公司退貨或與使用者終止合作時發生的退貨，都需事先向董事長請示，徵得同意後，方可辦理，不得擅自作主，否則由此產生的經濟損失由當事人負責賠償。2 駐外銷售公司或經辦人應向銷售 部門提供退貨清單，說明退貨原因，規格 型號 數量等資訊。3 銷售 部門接到貨物後，應立即將退貨清單隨同貨物一起轉交...
銷售退貨作業管理辦法
修訂履歷 1 目的 規範客戶退貨的作業流程，確保客戶合理的退貨產品能得到妥善處置，以及保證應收賬款的準確。2 適用範圍 適用本公司所有成品的客戶退貨作業程式 3.相關檔案 qp yj02701 與產品有關要求的評審程式 qp yj02801 顧客滿意度控制程式 qp yj02804 不合格品控制程式...
客戶管理辦法
1 範圍 客戶管理包括客戶分類 客戶維護 潛在客戶管理。2 目的 為進一步提高各企業的銷售能力和服務能力，客戶管理進一步規範了客戶分類的辦法 客戶維護的流程 潛在客戶的管理。3 客戶分類 3.1客戶分類原則 3.1.1客戶分成四類 a類客戶 b類客戶 c類客戶 d類客戶。3.1.2根據地區或企業 成...