1 目的
為進一步加強公司招投標工作的管理，規範招投標行為，保證招投標活動依法進行，結合公司實際制定本辦法。
2 適用範圍
本程式適用於所有與招投標工作相關的監督管理活動。主要包括：
a） 建築安裝工程
b） 裝置及物資採購
c） 勘察設計與技術服務
d） 產權轉讓
e） 廢舊物資處理
3 引用和參考檔案
3.1 引用檔案
下列檔案中的條款通過本程式的引用而成為本程式的條款。凡是注日期（或版次）的引用檔案，其隨後所有的修改或修訂版均不適用於本程式。凡是不注日期（或版次）的引用檔案，其最新版本適用於本程式。
《公司審計部內部審計文件管理辦法》
3.2 參考檔案
《中華人民共和招標投標法》
《中華人民共和國合同法》
《工程建設專案施工招標投標辦法》
《××××公司建設專案招標監督管理辦法》
《××××公司內部審計工作管理規定》
4 定義及縮略語
4.1 術語
4.1.1 招投標監督
是指審計監督部門按規定對公司各業務部門在招投標工作中執行國家政策、法規，以及公司管理制度、程式，履行崗位職責等情況所進行的監督、檢查工作。
4.2 縮略語
無5 責任
5.1 招投標監督管理辦公室
招投標監督管理辦公室（以下簡稱辦公室）設在審計部，負責組織對公司招投標活動進行監督檢查，並對公司總經理負責。
a）辦公室主任由審計部經理兼任，成員由審計、紀檢監察人員組成；
b）辦公室對招投標活動實行全過程監督（包括專案立項、發標、投標、評標及定標）。
5.2 有關部門
公司有關部門依照各自職責對招投標活動履行管理職能。
6 規定
6.1 招投標標準
各類招標專案除《公司招標、比質比價、非競爭性採購》中，××××條款所確定的情形外，達到招投標規定起點金額的，必須進行招投標：
a) 施工安裝單項合同估算價超過200萬元（含200萬元）人民幣的；
b) 物項採購單項合同估算價超過100萬元（含100萬元）人民幣的；
c) 技術服務單項合同估算價超過50萬元（含50萬元）人民幣的。
6.2 監督方式
辦公室採用查閱資料、現場監督、受理投訴和測評考核等方式進行監督。
6.3 辦公室的權利和責任
6.3.1 辦公室的權利
a) 辦公室可以根據工作需要向有關當事人調閱資料，當事人應及時予以提供。辦公室定期或不定期組織對各項招投標活動進行測評和考核；
b) 辦公室在監督管理招投標活動的過程中，發現有違反招投標規定行為的，有權提出糾正處理的建議，並督促公司有關部門依法處理。
6.3.2 辦公室的職責
1) 任何單位和個人對招投標活動中發生的違法違規行為有權向辦公室或職能部門投訴。辦公室在收到投訴後兩個工作日內做出是否受理的決定，對受理的投訴，負責組織核查並提出處理建議；
2) 辦公室對公司貫徹執行國家有關招投標的法律、法規、規章和政策情況以及招投標活動進行監督檢查，履行下列職責：
a) 監督檢查招投標當事人行為是否符合法律、法規規定的許可權、程式；
b) 監督檢查招投標的有關檔案、資料，對其合法性、真實性進行核實；
c) 監督檢查資格預審、開標、評標、定標過程是否合法以及是否符合招投標檔案、資格審查檔案規定，並可進行相關的調查核實；
d) 監督檢查招投標結果的執**況；
e) 辦公室在監督檢查過程中不得洩漏知悉的保密事項，不得作為評標委員會成員直接參與評標。
6.4 重新招投標的必要條件
在招投標過程中，出現下列情形之一的，辦公室責令重新組織招投標：
a) 資格審查合格的潛在投標人人數未達到招投標檔案規定數量的；
b) 提交投標書的投標人不足三人的；
c) 對招投標檔案的實質性要求作出完全響應的投標人不足三人的；
d) 評標委員會認定廢標後，有效投標人不足三人的。
6.5 檢查方式
6.5.1 辦公室對公司組織的招投標活動進行監督檢查可以採取經常性檢查和專項性檢查的方式。
a) 經常性檢查方式是對所有招投標活動進行全過程的跟蹤監控；
b) 專項性檢查方式是對招投標活動實施抽查。
6.5.2 其他方式
a) 檢查專案立項審批程式等資料和檔案；
b) 檢查招投標邀請書、招投標檔案、投標檔案，核查投標單位的資質等級和資信等情況；
c) 監督開標、評標，並可以旁聽與招投標事項有關的重要會議；
d) 審閱招投標情況報告、合同及其有關檔案；
e) 現場查驗、調查、核實招投標結果執**況。
6.6 處罰建議
對招投標活動監督檢查中發現的投標人、評標委員會成員和相關工作人員違反《中華人民共和國招投標投標法》及公司相關配套制度、程式的，辦公室將視情節向公司提出以下處罰建議：
a) 警告；
b) 令限期改正；
c) 取消投標、評標資格。涉及到公司內部評委和相關工作人員的，將給予行政和經濟處分。情節嚴重的，依法追究刑事責任。
招投標過程中產生的相關審計檔案或記錄其管理規定見程式《公司審計部內部審計文件管理辦法》
7 附則
a)本辦法由公司審計部負責解釋；
b)本辦法自頒布之日起施行。
8 記錄無
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