一、目的：加強採購管理，提公升採購效率。
二、適用範圍：採購活動過程
三、定義：採購應當遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
四、權責：全面監督檢查採購流程的規範性
五、內容：
5.1採購流程執行監督
5.1.1嚴格執行詢議價程式
物品採購必須有三家以上**商提供**，在權衡質量、**、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與**商進一步議定最終**，臨時性應急購買的物品除外。
5.1.2採購會審、合同會簽制度
物品採購，合同簽訂必須經過有關部門參與，調研彙總各方意見，經高管審核。
5.1.3職責分離
貨物的到庫數量與質量驗收採購人員不可參與。採購貨物質量、數量、交貨等出現問題時，應由生產子公司通知採購部門進行處理。
5.1.4一致性原則
採購人員採購的物品或服務必須與採購單所要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購單作參考。
5.2物資採購監督要重點把握關鍵環節
5.2.1採購計畫的制定。
編制採購計畫的採購部門或人員可能在編制採購計畫時超出實際的物資需求和庫存物資平衡，還可能將一些實際並不需要的物品加入到採購計畫中，以謀求部門或個人的私利。所以，在監督採購計畫時應關注所採購物資是否必需以及怎樣實施採購、採購的數量多少等。
5.2.2**商的選擇。
在目前市場下，絕大多數物資品種數量多、產品質量參差不齊、**商資信等級差異，使採購部門有較大的選擇餘地，並可能成為牟取私利的空間。按照什麼原則擇優選用**商，由誰來最終決定等問題都是監督的重點。
5.2.3**商的約束。
在採購活動中**商是監督的重點。主要體現在其是否遵守公司採購制度的各項規定，是否按公司採購制度的流程進行，是否各**商之間相互串通，是否賄賂採購經辦或其他採購相關人員等方面。
5.2.4採購**的確定。
採購**的形成受多種因素變數的影響，物資產品質量等級、材質配置、技術配置、交貨條件、稅率額度等原因，都會使同樣一種物資產品的採購**不同。什麼樣的價效比對企業最有利是監督的關鍵點。
5.2.4驗收物資質量與數量。實際到貨的物資數量與質量存在短缺和質量不能滿足要求的情況，這需要驗收人員把關。驗收人員責任心和質量檢測標準的把握成為監督的控制點。
5.2.5貨款的結算。採購合同簽訂並開始執行後，採購貨款何時支付、支付金額大小、以何種方式支付是乙個複雜的決策過程。貨款結算及支付流程的有效執行是監督的控制點。
5.3物資採購監督要重點關注核心人員
5.3.1要從制度上規範採購人員的行為。
對採購員實行採購物資質量保證制度，對採購物資的質量實行"誰採購、誰負責"，對採購過程實行透明作業。嚴防採購人員有意無意地將不應該透露的採購資訊提前透露給**商，編寫採購審核表帶有明顯的傾向性，任由申購部門自行上報其需求數量和品目等，導致一些不必要的採購需求，也給**商的推銷遊說大開方便之門；不顧具體情況、實際用途，盲目攀比，追求名牌，造成「不求最好，但求最貴」的現象，未將應當進行招標採購的專案擅自縮小金額分批採購，為個人目的拒簽或延遲簽訂採購合同等。
5.3.2要從管理體制上加強對採購決策者的監督。
實行統一採購、統一管理。實行集體決策原則，接受監督檢查，重點確定採購的質量、效能、**，儘量減少物資採購中可能造成的損失。對於重大物資、裝置採購要經流程審核，方可付諸實施。
建立落實責任制，將採購中的敏感問題納入問責細則中，建立"部門主管負總責，採購經辦各負其責"的機制。
5.3.3要對採購人員形成長期有效的思想教育培訓機制。
進行警示教育，通過案例教育，以案明紀，以例項為誡，讓相關的採購管理人員清醒地意識到貪心的可怕後果。培養出廉潔自律，擁有良好的職業操守。提高採購人員的業務素質和自我約束的自覺性。
5.4採購監督重點手段
5.4.1公開招標採購制度。
招標採購，即採購者對需要採購的專案公開招標，通過一套嚴格的組織程式，讓投標者在質量、**、售後服務等方面相互競爭，從而實現採購的最優化。招標採購的最大特點就是程式的規範性、廠家的競爭性。招標過程中，必須成立由各個相關部門人員組成的工作機構，使招標行為正常運轉，以保證招標的公開、公正、公平，避免人為因素的影響，較好防止暗箱操作。
5.4.2集中採購制度。
分散採購是大量滋生腐敗問題的乙個主要的體制性原因，集中採購是堵塞採購過程中各種漏洞的重要體制保證，它不僅可以增強議價能力、降低採購成本，而且可以實施專業化採購、規範化管理，減少效益流失和腐敗問題發生的可能性。明確要求按照規定許可權做好物資採購，落實定點**商准入制度，嚴格執行物資採購公開招標規定，不得以任何形式規避招標，不准任何人越權採購。
5.4.3採購監督檢查制度。
在規範物資採購內部執行機制的同時，也應加強外部的監督機制。為進一步規範物資採購管理行為，必須借助其他組織、部門的力量形成合力，加大監督力度。建立對重大物資採購業務定期開展審計制度，通過審計督查物資需求計畫的提報、採購渠道選擇、**確定、質檢驗收、貨款支付等重點環節執行各項規章制度情況，預防腐敗問題的發生。
隨即開展一次物資採購流程執行審核，以進一步保證物資採購監督制度的落實。
5.4.4職能分工控制制度。
物資從採購到入庫點數、質量驗收、使用過程監控、貨款結算將涉及質量技術部、生產部、倉儲、資產購建部門等許多部門和環節，建立職能分工控制制度，以明確請購、訂購、驗收、付款、記賬等環節的相關人員的責任，加強互控、他控和自控十分必要。對物資採購**的各個環節實行考核監控。嚴格進行動態管理，審議評定物資**商准入資格，對物資**商的資質、產品質量和售後服務進行跟蹤調查，對不合格的廠商堅決予以清除其准入資格。
實行"誰主管採購物資、誰負責物資質量"的責任追究制度和詢價比價定價制度，嚴把"採購**、物資質量、驗收入庫"關，真正做到料源可靠，採購規範，降低成本，確保**物資質量。
5.4.5物資定期盤點制度。
通過盤點知曉賬與物、賬與賬相是否一致，可以掌控倉庫庫存物資的結構，購貨情況、資金周轉率的利用情況，呆滯料產生的原因及處理情況，生產過程廢品數量及處理情況，可以追責及減少浪費，可以控制盲目採購導致庫存積壓。
5.5採購監督的違規行為
5.5.1違反有關規定插手大宗物資採購工作、不經招標、不經集體討論，擅自指定或暗示供貨商的。
5.5.2採購過程中拒絕監督、洩露標底、暗箱操作、招標走過場的。
5.5.3個人或部門私自收受供貨方折扣、回扣、禮物、宴請、送旅遊、有價**、參與**商分紅的。
5.5.4與供貨商相互勾結，高估冒算，有意多付貨款的。
5.5.5**、私分、占用、挪用、揮霍浪費採購資金的。
5.5.6不按招標程式，不履行或不認真履行職責，致使購進貨物以次充好、質次價高或假冒偽劣產品的。
5.5.7在大宗物資採購監督工作中，不認真履行崗位職責，具有失職瀆職行為的。
5.6違規處罰：按照公司相關行為準則及處罰條例進行。
藥品採購監督管理辦法
1.藥庫應堅持 按需進貨,擇優採購 的原則，從醫院藥事委員會認可的 證照 齊全的主渠道採購藥品。2.採購新藥，必須由臨主醫生申請，藥劑科審核，醫院藥事委員會討論批准後，才能進貨。3.藥品採購必須制定計畫，藥品採購計畫經藥劑科主任審核後，採購員按計畫負責進貨。4.採購的藥品必須有完整的驗收登記記錄，驗...
招標監督管理辦法
1.目的 為進一步規範招標活動的監管行為，保障招標活動依法依規進行，維護公司利益，預防和遏制招投標過程中違法 違紀 違規行為，根據 中華人民共和國招標投標法 公司 招標管理制度 等有關規定，制訂本辦法。2.適用範圍 適用於公司招標 議標工作的監督管理。3.定義 4.職責 4.1招標辦公室 4.1.1...
質量監督管理辦法
第一章總則 第一條為了規範局質量管理工作，爭創優質工程，樹立企業形象，維護企業信譽，特制定本辦法。第二條本辦法適用於局所屬各單位境內承建的各類土木工程。第三條工程質量實行局監督 各單位管理 專案自檢的 質量管理。第四條施工管理處是局質量管理的歸口管理部門。第二章質量管理體系 第五條局建立健全質量管理...