一、 本流程的操作崗位和人員
1. 採購部經理：
2. 採購部總監：
3. 商超總經理：
4. 商品行政部錄入員：
5. 商品行政部經理
6. 財務經理：
二、 操作步驟
1. 採購經理與**商簽定合同及合同附件《費用條款》，簽訂費用協議，填寫手工《**商固定費用錄入單》/《**商臨時費用錄入單》，簽字後，報品類採購總監審批；
2. 結算中心財務經理對《**商固定費用錄入單》/《**商臨時費用錄入單》審核簽字；
3. 採購總監，對《**商固定費用錄入單》/《**商臨時費用錄入單》簽字
4. 副總經理、總經理對《**商固定費用錄入單》/《**商臨時費用錄入單》審批簽字；
5. 商品行政部錄入員根據接收到的《費用條款》在系統【**商固定扣項維護】/ 【**商臨時扣項單】模組中進行錄入工作，資料錄入完畢後，儲存；
6. 商品行政部經理在系統的《**商固定扣項維護單》/《**商臨時扣項維護單》模組審核；
7. 結算中心財務經理在系統【**商固定扣項維護】/ 【**商臨時扣項單】模組中與《費用條款》進行複核，複核無誤後進行系統確認；
8. **商費用立項流程結束。
三、 流程圖
四、 附：**商固定費用錄入單
**商固定費用錄入單
採購主管： 採購經理： 品類採購總監： 採購總監：
錄入員複核員：
正邦超市零售****
財務部、營業部、採購部
2023年7月22日
供應商評審流程
編寫品管審核 日期日期 工程審核物拓審核財務審核 日期日期日期 aps審批體系審批總裁審批 日期日期日期 正本印章受控發行印章 1.0目的 對 商進行評定和選擇，以保證 商評審能有序進行。2.0適用範圍 適用於給公司提供生產所需材料或服務的 商的評定流程。本流程不包括對客戶指定 商之評審。3.0職責...
供應商選定流程
合格 商篩選流程 目的 為了加強資財部 商的管理，對 商考核，評定，篩選出合格 商，規範合作廠家。適用範圍 本公司所有物料 配件 工量具 儀器裝置的 商均適用 職責1 資材部 採購部 商資料蒐集，整理，評估，審定 2 品質部 依據檢驗的相關規定，對 商進行評估處理 3 製造部 生產技術 依據生產工藝...
供應商管理流程a
1.目的 對 商 商即為iso9001中的供方 進行評定和選擇，以保證 商能長期 穩定地提供質優 合理的物料，且符合本公司環境 職業健康安全的要求。2.適用範圍 適用於給公司提供生產所需的材料 商的評定。3.職責 3.1 產品研發部負責採購物資技術標準的制定和樣品的認可工作。3.2 質量環境安全部負...