2023年是「十二五」規劃承上啟下的重要一年，也是全球經濟形勢極為嚴峻的一年。國際市場競爭日趨激烈，經濟增速緩慢，對大宗商品的需求明顯下降；國內經濟高速增長時期已經過去，經濟形勢不容樂觀，有色金屬隨著需求的減弱和原料**的高企，整個行業都面臨著十分艱難的市場形勢。從集團公司內部來看，也面臨著經濟效益不佳，職工收入下滑的困難，企業遭遇經濟嚴冬。
面對諸多不利和各種複雜的內外經濟環境，二廠黨委、行政認真貫徹集團公司的工作部署，緊密圍繞「凝心聚力，攻堅克難；固本提質，轉型發展」的總要求，積極開展控虧增效工作，並根據集團公司的統籌生產安排，在生產任務極不飽滿、市場環境持續惡化的情況下，保證了生產經營執行基本平穩，確保了企業的和諧穩定。
1．排除非生產性因素，控虧完成預期目標
表1：1-11月份主要財務指標完成情況單位：萬元
從上表可看出，儘管我廠秉持勤儉辦企思想，嚴格執行公司費用管理各項規定，大力壓縮非生產性開支，1-11月份責任費用統計除差旅費超支外（報銷標準提高，造成費用大幅上公升），其餘均比預算有節約，但我廠1-11月整體效益仍累計虧損2759萬元，比預算增虧469萬元。
增虧的主要原因：
① 今年以來主要生產車間開工嚴重不足，固定費用無法分攤，停工損失增加，今年1-11月份，共計發生停工損失1400萬元，比年初預提超發生停工損失579.32萬元，造成虧損額度大幅上公升。
② 由於年初結存產品成本較高，且生產的中間物料也未按進度調撥，以前月份所購原料生產的產品，與當期結算**不匹配，造成虧損增加。1-11月庫存菸灰、烘砂內部調撥共計發生減值損失148.54萬元。
③ 根據集團公司要求，清理庫存積壓物資，降低三項資金占用。1-11月共計清理調撥庫存塊煤、柴煤發生減值虧損14.20萬元。
④ 受市場**影響，主要產品加工區間大幅壓縮，造成銷售增虧。其中氧化鋅（以鋅精礦為原料測算）1-11月加工區間為1383.76元（不含稅），預算加工區間為2478.
63元，減少了1094.87元/噸，累計影響利潤193.71萬元；烘砂1-11月加工區間為371.
16元，預算加工區間559.22，減少了188.06元/噸；硫酸1-11月加工區間為275.
21元，預算加工區間為299.15元，減少了23.94元/噸，按實際銷量計算，1-11月因加工區間壓縮共計減少利潤290.
87萬元。
⑤ 為了生產維穩，安全、環保隱患整改投入增加，維修費用比預算超支35.88萬元。
由於以上①-③項虧損非二廠正常生產經營所發生，排除考核後二廠1-11月實際虧損為2016.94萬元，比預算進度減虧272.89萬元。
2．由於大幅限產壓產，開工嚴重不足，產量未能完成計畫進度
根據公司指令，預計至12月份止，我廠沸-硫系統累計停產約八個半月，鋅氧爐停產約七個月，有效生產時間嚴重不足，因此焙燒礦產量、硫酸產量、氧化鋅產量與計畫進度比有一定的差距。砷品加工業務受外部市場特別是海外市場需求量銳減的制約，訂單量大幅下降。詳見下表：
表2：主要產品產量完成情況
3．經濟技術指標保持基本穩定
受原料質量影響，沸騰爐直收率自去年下半年起急劇滑坡，最低降至70%以下，對效益影響明顯。今年通過開展技術攻關，強化操作管理，降低煙塵率，沸騰爐直收率達81.27%，超計劃1.
27個百分點。
等級氧化鋅的幾項主要技術經濟指標略低於預算指標，受以下幾個原因影響較大：一是因為一季度鋅氧爐使用的全部是**烘砂及等外烘砂，且烘砂含雜較高，質量不穩定，從而造成氧化鋅質量下滑；二是由於3月份使用四廠熔鑄渣進行生產試驗，對產品質量造成一定影響，試驗階段產出的144.28噸氧化鋅全部為
二、**氧化鋅；三是12月份在庫存等級烘砂量已不足的情況下，使用熔鑄渣搭配生產，預計所產出的產品將全部為**氧化鋅。氧化鋅一級品率受鎔鑄渣影響較深，與計畫指標比差距較大。
砷系列產品技術經濟指標基本達到預算水平，主要得益於中頻爐的技改、嚴抓配料比以及金屬物料的綜合**工作。詳見下表：
表3：技術經濟指標完成情況
4．節能減排指標完成較好
沸-硫系統在工藝新增用電負荷60千瓦的基礎上，焙燒礦電耗基本達預算值（超0.692kwh/t），硫酸電耗節約0.423 kwh/t，氧化鋅工藝電耗比計畫下降0.
50 kwh/t。通過提高爐日單產控制消耗，氧化鋅煤耗比計畫節約0.05t/t。
得益於去年沸—硫系統淨化工序技改的投入，制酸汙水量、補充冷卻用水量大大減少，覆水利用率提高，焙砂、硫酸用水量與去年相比下降幅度較大。今年2月、5月因沸-硫系統停爐，申請變壓器暫停使用兩次，共計節約基本容量電費8萬餘元；6月份高溫風機改為變頻調速，節約電能約5萬度，折算電費約4.3萬元；全年提高功率因素受到電力部門獎勵2萬餘元；通過分時用電、削峰填谷工作減少電費開支近5萬元。
節能減排取得一定成效。詳見下表：
表4：節能減排指標完成情況
5．營銷管理難中求進
2023年累計實現銷售收入8326.80萬元，比預算減少了8931.81萬元。
銷售收入的減少一是因為公司沒有按進度調撥二廠生產的烘砂、菸灰；二是因為氧化鋅、砷系列產品銷量嚴重萎縮；三是因為硫酸銷售不暢。由於鋅價持續走低，加工區間壓縮，加之下游企業不景氣，氧化鋅產銷量同比大幅下降。1-11月共計銷售氧化鋅1923.
38噸，實現銷售收入2483.40萬元，產銷率超100%，確保了產銷平衡。通過實施嚴格的**控制，儘管**疲弱，我廠氧化鋅的銷售**仍保持了同行業的領先水平。
由於市場需求不旺，出口萎縮，砷品僅實現銷售收入553.15萬元，同比減少了577.85萬元。
根據公司要求清理**倉庫，1-11月清理調運庫存柴、塊煤2723噸，盤活資金250餘萬元。抓好招議標管理，強化**管控，降低採購成本。1-11月我廠通過招議標降低採購成本累計金額11萬元，採購成本較去年下降1.
6%。6．安全環保執行平穩，企業實現和諧穩定
全年輕傷千人負傷率、重大工傷、裝置、火災、環保、交通事故均為零，完成了年初提出的各項hse管理目標，實現了第十三個長週期安全生產年。
回顧今年以來的工作，我們深感在市場**如此低迷的情況下，能取得一些成績並基本完成控虧目標實屬不易。我們除了抓好日常生產經營管理工作外，更在強化控虧舉措、嚴控成本費用、精細化管理上下功夫，具體體現在以下幾個方面：
今年以來，雖然有色**持續惡化，但上半年仍然存在一定的利潤空間，我們綜合對烘砂、硫酸盈利能力的分析，及時將工作的重心放在強化沸騰爐的生產組織上。通過強化操作，克服裝置故障頻繁、非正常停爐時間增多的諸多不利，到6月份止，焙燒礦、硫酸的累計產量均超額完成計畫任務，實現了「時間過半，任務超半」的目標，為企業增效做出了貢獻。沸－硫系統焙燒礦爐日單產為109.
479噸/天，硫酸爐日單產為103.428噸/天，均達到較好水平。其中硫酸爐日單產的提高主要得益於菸灰含硫的降低，今年上半年菸灰含硫平均控制在4-6%的水平，比過去的6-8%有明顯下降。
但下半年受到硫酸**直線下滑、產品盈利空間縮小、原料**高企的影響，我們服從集團公司全域性一盤棋的統籌安排，從7月份停爐至今，因此未能完成全年計畫任務。
氧化鋅則根據市場**的變化，在力保邊際效益的前提下靈活安排生產。雖然有效生產時間不足，但氧化鋅爐日單產達到了6.45噸（去年同期為6.234噸），為近幾年的較高水平。
砷品加工業務按訂單正常組織生產，業務量主要受國際出口市場的影響不飽和。
自2023年金融危機肆虐以來，惡劣的外部經濟環境一直未得到根本扭轉，國內有色金屬行業發展舉步維艱、砷系列產品需求不旺。面對如此嚴峻的形勢，我們的營銷管理立足市場挖潛創效。一方面努力開闢新客戶，增加銷售渠道，把好**關。
年初，廠部調整了營銷激勵機制，重新修訂並完善了《銷售考核辦法》，將銷售人員的工資、獎金和費用與每月實際完成的銷售任務掛勾考核浮動，充分調動了業務人員的積極性與創造性，同時由廠領導親自帶隊鞏固老客戶，開發新客戶。經過努力，今年新增氧化鋅客戶9家，砷系列客戶5家。在確保合理加工區間的前提下，1-11月份完成氧化鋅銷量1923.
375噸，平均銷售**穩定在1.3萬元/噸左右，實現銷售收入2483.40萬元。
另一方面繼續抓好招議標管理，降低採購成本，物質採購**得到合理控制。全年共招議標91批次，總金額達707.90萬元，降低採購成本11萬元，同比下降1.
60%。其中直接從廠家進貨18批次，金額424.46萬元，佔招議標總額的60%。
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