質量體系自檢自查報告

最高管理者、管理者代表：

今年我車間認真總結不足，積極配合技術質量部，踴躍參加了質量手冊及其他作業檔案的修改，並取得了很好的效果。

車間認真學習新的質量手冊及程式檔案，參加了質量手冊及貫標考試，並依據手冊及檔案要求修訂了車間的各項作業檔案，現將具體工作做一匯報：

一、車間根據機發〔2006〕08號檔案制定了車間的質量工作計畫；

1.樹立「質量第一」的思想，以質量求安全、求市求效益，不斷改進產品質量和服務質量；堅持「以顧客為關注焦點」的質量理念，建立健全質量體系。

2.2023年我車間質量目標為：

1、常規產品成品及零件的合格率達98.5%，在今後三年內每年遞增0.5%。

3、做好使用者服務,保證顧客滿意，每月做一次工序互訪,對不滿意項及時整改。

4、開發新產品總體達到一次成功。

二、我車間依據程式檔案和作業檔案做好過程控制，不斷健全檔案化的質量體系，依據機發〔2006〕03和機發〔2006〕29號檔案依次修訂了車間的《產品實物質量獎懲條例》，和制定了《產品質量責任追究制》。

車間產品質量考核獎罰分明，對廢品、不良品的考核，依據檔案要求，獎罰都落實到個人並且及時加強培訓。這使車間產品質量有了很大的改善，得到了技術質量部的認可和好評。

三、為了更好的完善質量體系，車間5月份進行了全體職工的「改善實物質量水平提公升車間產品質量形象的大討論」活動，及時了解了車間各個崗位上質量管理方面的不足以及影響產品質量的因素。這使車間質量管理有了明確的方向和準確性。進一步完善了車間質量管理體系。

四、車間開展質量工作宣傳活動，如；橫幅、板報、投稿、座談會等形式加強產品質量的重視。加強車間職工現場培訓，增加職工的質量意識，讓每個職工都認識質量、重視質量、創造質量。車間每週進行一次質量抽檢活動，獎罰分明，增強職工的積極性。

對重點產品或工藝複雜以及新產品開發要技術人員跟班指導以及質量把關。

五、在本年度的貫標內部審核和外部審核當中，我車間的質量管理體系得到了很好的展現及進一步改善的機會。再兩次審核中車間主要問題有：

1.質量目標分解過程分析不詳細；2.特殊生產過程有評審準則，沒有相關記錄；顧客管理辦法不全面；3.樣板管理對複雜樣板沒有專職工程師確認；

車間對這些不合格項依次制定了整改措施並取得了很好的效果。貫標審核對車間的質量管理工作給予了肯定，還指明了很多方面的不足，使車間加強改進，進一步完善。

六、車間對重點產品嚴格質量把關，車間對鋼廠中間罐車的製作，安陽步進梁以及265燒結機的加工、鋼包迴轉台、6號高爐備件的加工以及魚雷罐車的組裝、180精整大線20套備件裝配取得了圓滿的完成。

1.中間罐車的製作，車間有了一定的經驗，車間有比較完善的備件加工及組裝工藝，使2023年的兩套中間罐車按期完成並且得到了廠家的好評。

2.265燒結機第二套，在第一套的經驗及教訓使車間有了很大信心，車間對風箱制定重點產品工藝卡，縱樑的加工用數控鏜床保證了孔距，避免了出現質量問題。

3. 鋼包迴轉台的組裝，車間技術人員跟班指導，做工裝、車假軸、預裝都取得了很好的效果。在預定的減速機有質量缺陷的情況下車間生產人員和技術人員緊急聯絡有關部門和廠家，及時改造減速機最後高質量的提前完成了鋼包迴轉台的組裝。

4. 還有魚雷罐車的組裝、180精整大線20套組力的裝都完成質量都很不錯。

2023年的成績使我們驕傲，但還有很多地方不足，還繼續努力，還繼續完善。我們相信明年我們會更好。

一機修車間

2023年12月19日