羅中心校發[2013] 16號
義務教育經費管理使用情況自查報告
為貫徹彭財（監）發[2013]133號《關於開展2023年度會計監督聯動檢查的通知》檔案精神，我中心校組織專門人員，對2023年義務教育保障經費管理使用情況進行了一次全面認真的核查，現將自查情況匯報如下：
一、基本情況
全鎮現有村級完全小學6所，幼兒園1所，在校學生502人，其中：學前班學生數105人，小學生397人。教職工51人，其中在編教職工37人，特設崗位教師14人。
2023年公用經費撥款303465元，寄宿生生活費110235元。事業收入（保教費）83600元。
二、財務收支情況
在財務工作過程中，我鄉嚴格按照彭陽縣教體局的規定，依法設定會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填製會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設定的會計賬簿上統一登記、核算，確保資料真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，嚴格按照「收支兩條線」執行，年初預算進行合理開支。
並根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。
三、單位內部控制制度建立和執**況
根據本鄉工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《羅窪鄉中心學校財務管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。我校按照上級指示，實行報賬制，全鎮鄉各小學財務設在中心校，各校成立2-3人的財務領導小組，在報賬時，每個原始憑證都要有經手人、驗物人及學校校長、中心校副校長簽字後經會計審核，最後由中心學校校長審核簽字方可入賬。
在報賬後，各校都要把每次報賬的具體情況在學校的公示欄進行公示，保證學校的財務公開及其真實性。我校真正明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責許可權，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行；厲行節約堅決反對「三公」經費使用行為；「校安工程」專案實施和專項資金嚴格按照上級檔案精神執行；嚴格杜絕「小金庫」及「賬外賬」等違規行為。
四、存在問題
通過自查，我鄉各小學在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《彭陽縣中小學財務管理制度》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、審核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
羅窪鄉中心學校
二○一三年七月八日
抄報：縣財政局縣教體局
羅窪鄉中心學校2023年7月8日印發
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