渤海石油裝備製造****
第一章總則
第一條為了加強渤海石油裝備製造****（以下簡稱「公司」）物資倉儲管理，提高物資倉儲管理水平，實現倉儲物資的科學管理，依據集團公司有關制度、規定，制定本辦法。本辦法適用於公司各單位、機關各處室（以下簡稱「各單位」，含分公司、全資子公司和控股公司）。公司所屬參股公司參照執行。
第二條本辦法所稱物資倉儲管理，是指各單位在生產建設和經驗管理過程中對物資儲存環節的管理，是為充分利用倉儲資源提供高效倉儲服務所進行的計畫、組織、控制和協調過程。
第三條公司物資倉儲管理實行：統一歸口、基層管理。
第二章機構與職責
第四條公司生產執行處物資管理中心（以下簡稱「物資管理中心」）是公司物資倉儲的歸口管理部門，履行以下主要職責：
（一）組織研究制定公司物資倉儲規劃；
（二）組織編制公司物資倉儲管理規章制度；
（三）指導、監督、檢查各單位倉儲管理工作。
第五條公司機關有關部門根據職責分工參與物資倉儲管理工作。
第六條各單位負責本單位物資倉儲管理工作，履行以下主要職責：
（一）組織編制本單位物資倉儲管理規章制度、規定；
（二）按照規劃、計畫完成物資倉儲設施、裝置的建設與改造；
（三）負責本單位所需物資的接運、儲存、配送及售後服務等工作。
（四）負責物資倉儲的管理工作。
第三章倉儲設施與裝置配置
第七條各單位應根據本單位的物資儲存量、物資類別、材料效能、儲存能力、建築結構、裝卸裝置與鐵路專用線等條件，建設滿足倉儲需求和質量要求的庫房、料場、料棚等物資倉儲設施。
第八條倉儲設施平面布局要做到滿足倉儲作業要求、符合安全規定、功能區分明晰、節約土地資源、方便生產與管理。
第九條各單位根據倉儲物資吞吐量大小、儲存物資的形狀、效能與特性等，配置合理的裝卸堆碼裝置、搬運傳送裝置、倉庫保管裝置、計量裝置、安全裝置等。
普通通用倉庫，應配備照明、通風、保暖裝置、消防安全和勞動安全裝置。大型及特種倉庫，還應當配備相應的測試、化驗、防爆、防潮等特殊需要裝置。
第一十條對於作業區域分散或偏遠的生產現場，可針對生產特點和實際需要，在生產一線設定必要的現場物資儲備點，但要納入統一管理範疇。
第一十一條公司同一地區各單位庫存物資，可協調統一管理，實現資源共享。
第四章倉儲作業管理
第一節到貨接運
第一十二條物資接運人員應積極、主動與承運部門聯絡，及時、準確提取到貨物資，完成訂購物資的接收。
第一十三條物資接運方式一般有到承運部門提貨、專用線接貨、鐵路公路貨運站提貨、到供貨單位提貨和承運部門送貨等五種。不同方式的接運工作都要做到安全、高效、低成本。
第一十四條物資接運人員要熟悉鐵路、公路、水運、航空及郵政等各種物資運輸方式及運輸部門的相關規定、要求，做好接運到貨前的各項準備工作。
第一十五條在接運過程中要按照到貨通知單、採購合同等憑證認真進行檢查、核對。若發現問題，分清責任後可拒絕接收，同時通知有關部門按規定協調處理，並做好記錄。
第一十六條物資接運時各類通知單、接運單、交接記錄、簽認單等憑證資料必須妥善整理和保管，按月裝訂成冊並歸檔。
第一十七條接運直達進口物資、特大裝置、貴重器材、化學危險品、**物品時，各單位要組織有關單位、部門人員到現場實施監卸，並做好必要的防護措施。
第二節質量檢驗
第一十八條質量檢驗分為駐廠監造、出廠前檢驗、入庫外觀驗證、品質檢驗、直達現場物資的聯合驗收等方式。
第一十九條物資入庫前對質量必須實施有效檢驗和驗證，未經檢驗和驗證的物資不得入庫進賬、結算支付。
第二十條物資質量檢驗部門及人員必須經過有效認證和技術培訓，具備與檢驗物資屬性相匹配的有效資質。
第二十一條對於質量檢驗不合格的物資，物資部門要及時標識並隔離存放，組織調查與處置。由於其他原因不能驗收的物資，應單獨存放、妥善保管。
第三節驗收入庫
第二十二條物資管理相關人員要積極做好物資入庫驗收前的各項準備工作。採購人員應參加入庫驗收並提供到貨物資的erp系統採購訂單編號和物料編碼。
第二十三條驗收前要明確驗收程式，檢查驗收工具，核對到貨憑證等各種資料，並根據物資的性質、形狀確定物資存放地點和垛形。
第二十四條驗收人員核對入庫物資的原始資料（發貨人、收貨人、裝箱單、產品合格證、使用說明書、質量證明書等），核對到庫物資的品名、規格、型號、數量等與採購訂單中物料明細表是否相符，不得超採購訂單數量入庫（鋼材等無法精確符合訂單數量的物資可超額收取，但額度需經過採購人員確認）。
第二十五條根據物資採購合同或相關規定確定需要質檢的物資，保管員填寫物資檢驗通知單，報質量檢驗部門檢驗。待驗收物資單獨存放，驗收合格後正式辦理入庫手續。經檢驗不合格的物資，保管人員應記錄有關情況，並將不合格物資存放在不合格物資存放區，待進一步處理。
第二十六條保管人員點清數量，核對無誤後在erp系統中進行入庫操作（根據存放的庫房分別進行），填寫實際收貨數量，不需檢驗的可列印入庫單，由採購員、保管人員和參加驗收的人員共同簽字確認，按要求分別儲存。
第二十七條需質檢的物資檢驗合格後，質檢人員在系統內進行操作，記錄相應檢驗結果，做使用決策，將物料狀態從質檢狀態轉成非限制使用狀態；填寫檢驗結果通知單，通知保管員列印入庫單並進行實物擺放。
第二十八條保管人員收貨當日必須填寫入庫記錄，記錄到貨時間、計畫號、供貨廠家、物資名稱、規格型號、計量單位、數量等資訊，入庫完成後及時填寫入庫單號。保管員根據入庫單及時按要求登記物資明細賬。
第二十九條凡屬下列情況之一的，不得辦理物資入庫手續：
（一） 入庫物資資料不齊全；
（二） 無合同或採購訂單物資；
（三） 入庫物資質量不合格或者對物資質量存在爭議；
（四） 其他違反規定的行為。
第三十條入庫物資的儲存要按照物資類別、自然屬性、特定效能等進行分割槽分類，實行專庫專儲。物資的儲存條件應滿足物資保管保養技術規範要求和相關規定。
第三十一條入庫物資要及時上架、碼垛或露天存放。物資堆碼要根據物資形狀、體積、重量、數量及效能特點，合理確定貨垛占地面積、垛高、垛形、堆碼層數。能夠按照規格擺放的，實行「五五擺放」，做到「四號定位」、主副貨位對應、料籤或標牌齊全準確。
第四節保管保養
第三十二條物資管理人員對庫存物資進行定期檢查和維護保養。通過經常性、定期性、臨時性巡迴檢查，及時掌握物資和保管環境變化情況，採取有效防護措施，確保物資數量不短缺、質量不下降，並做好物資維護保養相關記錄。
第三十三條根據儲存物資物理、化學特點，結合倉儲具體條件，物資部門制定相應的物資維護保養辦法和規程。採取控制倉庫溫度、濕度，防鏽、除鏽，防霉、除霉，防治動、植物侵害等有效手段對物資進行科學養護，延緩物資質量效能下降，降低損耗。
第三十四條對於有儲存期限要求的物資，在接近儲存期限時，要及時通知有關部門妥善處理。
第三十五條代儲代銷物資，要視同正式入庫物資進行保管保養，每季定期進行一次清理，出現滯銷情況時，應及時通知有關部門或單位。
第三十六條待檢驗、待退換物資和待報廢物資要單獨存放，妥善保管，不得擅自發放和處置。
第三十七條各單位應每月對庫存物資進行例行盤點與檢查。物資盤點分為永續盤點、重點盤點、迴圈盤點、全面盤點等形式。
第三十八條各單位每年年末組織對庫存物資進行全面的清倉查庫，對全部庫存實物進行計量、盤點、審核、簽認。對於盤點和檢查中發現的問題，要查明原因，分清責任並按管理許可權審批處理。
第五節出庫發放
第三十九條物資出庫應嚴格執行出庫程式。物資發放必須憑正式發料憑證，嚴禁無證發放。對急用料和應急物資的發放應制定相應的管理規定。
第四十條物資出庫要根據出庫物資的品種、數量、效能、搬運要求等，做好物資出庫前的準備工作。備好物資，合理組織搬運的人員、工具、裝置，並按需配備包裝物及防護用品。
第四十一條領料必須有通過erp系統列印的簽字齊全的《生產領料單》、《預留領料通知單》或《專案型生產領料單》，由於停電或系統故障等造成的不能開具微機票的，可憑手工票出庫，但必須在可以列印的1天內補出列印單據票。
第四十二條倉庫保管員應熟知庫內物料存放位置和數量，接到領料單後要嚴格審查、仔細核對，如有以下現象禁止發料：無單不允許發貨；內容填寫不全不發貨；名稱不准不發貨；領料單無審批不發貨；其它違反規定的行為。
第四十三條保管員要根據領料單在系統內及時進行出庫操作，除允許的兩種特殊情況外，不允許修改數量，並列印《物資出庫單》由領料人簽字後方可進行實物出庫，對鋼材、油漆等需現場確定數量的物料，可以先確定實際出庫數量再列印出庫單（出庫數量改為實際出庫數量），但當日必須完成操作。
第四十四條物資出庫堅持現場發料，按照一查庫存，二動料籤，三取料點交的程式進行，做到先進先出，以免物資自然損耗或久存變質。為節約新料，降低成本，倉庫保管員應盡量推薦利用舊滯材料。
第四十五條積壓無動態、超儲存期物資，需降級、降價處理時，報本單位物資管理部門，經研究批准後，方可出庫。對超儲存期物資應告知使用者質量狀況。
第四十六條出庫物資應附帶有關技術資料，如合格證、材質證、說明書、質量證明書等，對同批到達分批發出的物資，應予以影印或抄發，原件留存，以備檢查。
第四十七條遵守一次出庫原則：物料出庫必須準確、及時及一次性完成，領用物料必須要領回自己生產線所屬位置，不能繼續存放在倉庫的範圍，以免造成混亂和差錯。
第四十八條倉庫發料後及時清理現場，校對物、卡，登記器材明細賬，做到帳、卡、物相符。出庫單據每月裝訂儲存。
第四十九條要嚴格物資出庫管理。門衛值班人員必須嚴格對照出門證，認真核對出庫物資和出庫手續，在確認無誤後，方可准許出庫。
第六節化學危險品管理
第五十條按照gb13690《化學品分類和危險性公示通則》規定，倉儲中屬化學危險品物資必須嚴格按照規定要求進行登記、保管及巡迴檢查。
化學危險品一般分為**品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品、氧化劑、有機過氧化物、毒害品、放射性物品、腐蝕品等。
第五十一條化學危險品在接運過程中涉及的運輸車輛和人員必須取得相應資質，嚴格執行持證上崗制度。
第五十二條化學危險品的儲存環境、場地、設施和條件必須符合gb15603-1995《常用化學化學危險品貯存通則》的規定。根據不同性質對化學危險品實行分類、分級、分割槽儲存。
第五十三條出庫發放時，除正常的手續外，必須嚴格做好發放數量、領取單位、使用去向等資訊記錄，以便後期跟蹤查證。
第五十四條需要銷毀的化學危險品及其廢料在處理前，必須報有關管理部門批准，並在指定的地點、在監護人員監督下實行集中處置。
第五章倉儲業務管理
第一節物資運耗、儲耗和計量誤差管理
第五十五條各單位物資部門應按規定，並結合本單位實際制定物資運耗、儲耗和計量誤差損耗定額。定額以內的損耗屬於合理損耗。超定額的損耗，屬於不合理損耗。
第五十六條物資運耗、計量差的損耗按單次運輸量合計計算並處理。儲耗按儲存期內損耗量計算並處理。物資部門應每半年進行一次損耗處理。
工程物資管理辦法試行
附件第一章總則 第一條為規範工程物資管理，確保物資 滿足工程進度 質量要求 保障施工的順利進行 明確各部門在工程物資管理各環節的責任，根據相關規定及專案實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指的工程物資為公司自購工程物資，分為三類 一 專項工程使用的工程裝置 材料 儀表工具等,由供貨單位運抵施工現場，...
公司物資採購管理辦法試行
第一章總則 第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制，保證採購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。第三條市場部採購範圍包括但不限於 專案裝置及辦公裝置。其中辦公裝置包括 傳真機 印表機 影印機 投影儀 碎紙機 掃瞄...
物資管理辦法實施細則試行
目錄第一章總則 3 第二章物資管理機構的職責 3 第三章物資計畫管理 4 第四章物資採購管理 6 第五章物資倉儲管理 18 第六章物資現場管理 21 第七章關於原材料進場申報規定 22 第八章物資採購 貯存和運輸過程健康安全和環境保護的管理規定 23 第九章材料價差 量差的控制措施 23 第十章協作...