成都市自來水有限責任公司
檔案管理部門：辦公室編號：gs-05-3-2012
1 總則
1.1 目的
加強制度編制、審核、會簽、簽發、印發、歸檔過程的管理，提高制度管理的規範化水平。
1.2 範圍
本流程適用範圍為公司級制度；
流程起點：提交
流程終點：歸檔
1.3 機構與職責
流程的承擔者：辦公室、制度的歸口管理部門、相關部門（單位）、聯絡領導、總經理
1.3.1 辦公室是制度編制、會簽、簽發流程的歸口管理部門，負責制度的初審、審核、準印、編號、排版、印發及歸檔工作。
1.3.2 制度的歸口管理部門負責制度編制、修訂、審核、組織會簽、校對等工作。
1.3.3 相關部門（單位）負責參與制度的會簽。
1.3.4 聯絡領導為該制度的歸口管理部門的聯絡領導。
1.3.5 總經理為制度的簽發人，負責制度的簽發。
2 流程
2.1 歸口管理部門按制度編寫的相關格式要求編制制度，將《制度評估表》、發文稿、擬寫的發文通知和制度檔案，經擬稿部門負責人審核後，轉送辦公室進行初審。
若該制度與原制度有衝突的，必須在發文通知中明確註明原制度的名稱、文號、衝突內容、是否作廢等。
2.2 辦公室對轉送的材料進行初審。
2.3 歸口管理部門根據制度涉及業務範圍，確定是否進行部門（單位）會簽和會簽範圍，若需進行會簽，則由歸口管理部門轉送相關部門（單位）進行會簽。
2.4 歸口管理部門負責人根據會簽意見，確認是否需修改制度，若需修改，則由歸口管理部門根據意見修訂制度檔案；若無需修改，則由歸口管理部門與意見提出的部門（單位）進行溝通。
2.5 歸口管理部門將制度檔案轉送聯絡領導會簽。若有修改，則由歸口管理部門負責按要求進行修改。
2.6 歸口管理部門將會簽後的材料轉辦公室。辦公室對行文、用語進行規範並審核材料流轉是否符合公司相關制度規定。
2.7 辦公室將審核後的制度檔案提請公司總經理簽發。
2.8 總經理簽發後，辦公室對簽發後的制度檔案統一編號，按公文相關規定排版。
2.9 歸口管理部門對排版列印後的檔案進行校對，並將檔案轉辦公室蓋章。
2.10 辦公室將蓋章後的檔案，轉歸口管理部門進行發放。
2.11 辦公室對簽發後的檔案進行統一管理，並定期歸檔。
3 附則
3.1 本制度自下發之日起執行。
3.2 本制度的附件有：附件1 制度編制、會簽、簽發流程圖。
辦公室崗位編制及職責
辦公室主任 劉巍 負責公司行政 後勤等日常管理工作 組織安排好公司各類會議及各種活動 起草公司檔案 合同以及規章制度，處理好來往公文 參與擬定公司有關勞動人事的各項規章制度 保管好公司公章 營業執照 道路經營許可證等證照 做好來訪的接待工作 組織檢查公司制度實施情況 8 做好各項經營合同檔案管理工作...
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