華夏學院自強社辦公室工作制度
一、自強社財務管理制度
為了加強自強社的財務管理，增加財務管理的透明度，使自強社的財務管理更加正規化、制度化，特制定本制度，具體內容如下：
一、財務管理程式：
1、自強社的財務由自強社辦公室負責管理。
2、辦公室負責記帳（明細帳）、報帳。有專門記帳本，按分項事務進行記帳。
3、每學期自強社活動贊助經費以及向學工處申請的辦公經費和專項活動經費由辦公室統一管理，必須做到專款專用，並作到力行節儉，帳目清楚。各部門經費要有使用預算，嚴格控制，做好記錄，以便結算。
4、辦公室在收到報帳發票（10元以下的必須有收據）後，做好記錄並簽名。
5、辦公室在接受報帳時，要收取發票（發票背後必須有經手人簽名及用途）並儲存，以便核查和結算。
6、自強社財務在每月結束後結算一次，並報社長審查。
二、報帳細則：
報帳人員報帳時須持有相關發票，發票背後註明經手人以及此項開支的用途。
三、報帳管理：
1、各部門辦公及活動開支，數額較大（規定是50元以上），要先徵得社長的同意。
2、各項開支要有經手人簽字才能予以報帳。
3、報帳要及時（三個工作日內），以便管理。
四、經費審批程式（備用）：
1、 支出負責人，擬訂活動支出預算或支出申請書。
2、 支出負責人將最後確定的預算和申請，書面向部長匯報並由部長簽字。
3、 支出負責人將簽字後的預算和申請經辦公室上交社長審批。
4、 辦公室負責按審批後的預算將所須金額交給支出負責人。
5、 活動結束後（或購回所申請物品）由支出負責人將借款數額相等的發票或收據和餘額報請辦公室主任審核。併入自強社財務賬，餘額辦公室收回。對於不合理的支出，辦公室主任可以拒絕報銷，其他相關後果由支出人自負。
二、辦公室內部考核制度
一、會議考勤
1、會議未佩戴工作牌 。（副部以上—2分助理—1）.
2、手機在會議中途響起。（副部以上—2分助理—1）
3、私下討論與會議無關的內容被點名者—1分
4、私下接**，發簡訊者—2分
5、例會及另行通知的會議遲到、請假（副部以上—1分助理—0.5分）要有假條、無故曠到{遲到十分鐘以曠到處理（副部以上—5分助理—3分）
6、未做會議記錄一次—0.5分。
二、活動考勤
1、活動相關負責人員和調派人員無故缺席者一人—1分。
2、大型活動幹部必須到場，無故缺席者—2分，有事請假—1分。
3、通知不及時—3分，通知不到位—3分。
4、人員資訊表的收發不及時不到位—5分。
考核資料不可靠—10分。
三、工作考勤
1、工作材料（包括個人工作小結、部門小結、活動體會心得等）遲交—2分，不交—5分。
2、上面下發的工作任務不執行—2分，延遲者—1分。
3、人員資訊表的收發不及或者整理不到位—5分。
四、財務考勤
1、財務出錯—5分
2、報銷不及時—3分
五、加分方面
1、成績在班上排前十名+5分
2、獲得系裡的榮譽+10分
3、獲得院裡的榮譽+20分『
4、在院校刊發表文章+10分
5、在部長例會被表揚者+5分
6、工作激情高、熱情認真、態度謙和者+10分
7、積極參加院系活動獲名次+10分、未獲名次+5分。
8、對社團提出合理意見或可執行建議者+5~10分
9、有突出貢獻者+10分
三、自強社檔案管理辦法
檔案管理是辦公室最重要的工作之一，辦公室對自強社的工作和活動都必須進行整理存檔，以便必要時查閱。具體內容如下：
1、在活動結束時，辦公室人員協同各部對該活動進行文字和電子的留檔（包括總結、檔案、策劃書和**等）。
2、總結分為各部成員活動後的小結，包括部長和各助理的。
3、檔案包括活動名稱、活動時間、活動地點、活動目的、活動準備、活動流程、活動結果、主辦方、參與者及數目、記錄人及記錄時間。活動結束後，檔案表由辦公室人員和各部相關人員共同整理，完成對一項活動進**況的完善留檔，以便以後可查閱。
4、每一項活動進行，都會由辦公室人員對該活動進行拍照以影像形式記錄活動現場，而後隨同總結、檔案、策劃書一同存檔。
5、由辦公室人員定期對所有存檔資料進行收集，管理，規範。
自強社內部的所有檔案均由辦公室統一管理，不得遺失。
6、各部在日常工作中所形成的有儲存價值的檔案材料，如會議記錄、工作計畫等應及時上交由辦公室統一歸檔保管。
7、自強社成員檔案，需由本人填寫，經由社長審查後一式兩份，交辦公室存檔，辦公室定期整理個人資訊檔案，並交社長審核。
8、自強社的重要檔案，如各項規章制度、通知及工作演示文稿等應由辦公室重點歸檔儲存。
四、物資、辦公用品管理辦法（備用）
1、自強社的物資、辦公用品統一由辦公室進行監督管理。
2、物品借出時，將借出物品登記備案，並註明借出時間、目的、歸還時間，並由使用人和經辦人簽字。
3、貴重物品須經辦公室主任審核後方可借用，並按期歸還，並寫出書面借條，由辦公室統一存檔。
4、協調好與其它各部的使用關係，共同維護辦公用品。
5、如所需物資或物品辦公室中沒有，可由辦公室主任提出書面申請，經社長審批後由辦公室負責購買。
6、辦公室每週負責對各部門的物資使用進行管理和監督，對浪費嚴重的部門提出批評並上報社長。
7、固定財產歸還時，必須保證沒有任何損傷且在物品借還登記簿上註明歸還日期，並由經辦人簽字，方可歸還。
8、辦公室的檔案由辦公室統一管理，未經辦公室主任同意不得隨意取用、更改檔案。
辦公室制度
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