4.1.9負責對商品出樣、樣機卡及樣機周轉在門店的執**況進行檢查；
4.1.10負責對門店整體服務狀況和迎賓導購和出店攔截工作的開展情況進行評估、檢查；
4.1.11根據獎罰任務指標，完成巡檢並跟蹤門店整改工作落實情況。
4.2分部門店管理中心總監職責：
4.2.1根據公司各項涉及門店的行為準則及總部下發的不同階段的重點檢查任務對門店一線人員進行培訓；
4.2.2針對檢查中出現問題的門店重點跟蹤，落實整改效果；
4.2.3根據檢查結果進行彙總分析、下發獎罰通報，向總部門店管理中心提報整改方案；
4.2.4監督公司各項涉及門店的各項行為準則、規範及門店員工各崗位職責、工作標準，在各門店的執**況，並有權對違規當事人進行現場獎罰；
4.3門店巡檢組職責：
4.3.1負責依據公司各項涉及門店的行為準則每日對門店進行巡查，監督檢查公司下達各項任務的執**況；
4.3.2每兩小時對員工儀容儀表、行為規範、環境衛生、站姿站態等基礎方面進行檢查；
4.3.3每天對巡檢日誌內容進行彙總分類，並報告門店店長；
4.3.4完成總部及分部領導交辦的其他事務；
4.4門店財務人員職責：
4.4.1門店財務人員依據檢查人員對違規人員開據的《處罰通知單》收取罰款；
4.4.2財務人員必須填寫日期，加蓋現金收訖章，並給被處罰人開據處罰收據。（門店財務需每月將第一聯交分部財務彙總按月裝訂）。分部財務人員將罰款歸入指定賬戶。
5. 檢查人員紀律標準：
5.1檢查人員態度平和、原則堅持、不准在分部、門店大吃大喝；
5.2在檢查過程中以公司制度及相關檔案為標準，以事實為依據，公平、公正、公開的進行處罰，出現問題的區域管理人員賦有區域管理連帶責任；
6. 工作流程：
6.1總部門店檢查人員工作流程：
6.1.1處罰任務指標：依據公司獎罰規定進行現場處罰，平均每次檢查所達s級分部不低180元,m級分部不低於350元,l級（含）以上分部不低於700元；
6.1.2總部門店管理中心賣場管理部檢查人員檢查標準：
6.1.2.1總部門店管理中心和其他中心下發的關於門店方面的相關檔案；
6.1.2.2總部行政中心下發的《門店員工行為規範》；
6.1.2.3門店管理中心制訂的門店各工作組日常工作標準；
6.1.2.4總部最新布置的階段性工作的執行標準；
6.1.3具體工作內容：
6.1.3.1對門店內出現違規、違紀行為，檢查人員要依據《門店檢查獎罰制度》對責任人予以當場處罰，店長應督促被現場處罰人員繳納罰款；
6.1.3.2檢查人員要認真填寫檢查記錄，並由所屬門店店長或行政副店長簽字確認；
6.1.3.3檢查結束後，及時與分部總經理、門店管理中心總監、分部門店檢查人員進行溝通，並對門店所存在的問題提出建設性的整改意見；
6.1.3.
4要求被檢查分部門店管理中心於受檢後三個工作日內對所出現的問題提報文字說明和整改方案，並以書面形式上報總部門店管理中心，分部執檢組應隨時跟蹤整改效果並及時向總部門店管理中心賣場管理部匯報整改結果；
6.1.3.5總部門店管理中心賣場管理部督導檢查人員收到整改方案後，要及時督促相關部門予以解決，對於不能解決的問題及時上報總部門店管理中心相關領導；
6.1.3.6 總部門店管理中心賣場管理部要在檢查後一周內將《檢查通報》以檔案形式經門店管理中心總經理簽字後下發至各大區、各分部；
6.1.3.
7總部門店管理中心賣場管理部將每月收到的《分部門店檢查月工作彙總表》及《分部門店檢查月度獎罰統計表》進行彙總，結合總部檢查人員現場檢查記錄進行全國賣場檢查情況排名，並下發相關檔案，對存在問題較多的分部相關人員給予處罰；
6.1.3.8針對上月檢查普遍出現的問題，提出解決方案並制定當月檢查重點；
6.1.3.9對上一次檢查中出現的問題，整改情況進行複查；
6.2分部門店檢查人員工作流程：
6.2.1分部門店管理中心檢查人員應依據公司獎罰規定進行檢查，對違規人員進行現場處罰。
6.2.2對擁有3家（含）以下門店的分部，要求市內店每週每店不少於2次巡檢；擁有4-8家門店的分部，市內店每週每店必須保證1次巡檢；擁有9-17家門店的分部，市內店每半個月每店必須保證1次巡檢；擁有18家以上（含）門店的分部，市內店每月每店必須保證1次巡檢。
6.2.3各分部外埠店在200公里以內的門店每半月不少於1次檢查，超過200公里的門店每月進行必須進行1次檢查；
6.2.3分部檢查人員檢查標準：
6.2.3.1總部門店管理中心和其他中心下發的相關檔案；
6.2.3.2總部行政中心下發的《門店員工行為規範》；
6.2.3.3門店管理中心制訂的門店各工作組日常工作標準；
6.2.3.4總部、分部最新布置的階段性工作的執行標準；
6.2.4分部檢查人員具體工作內容：
6.2.4.1對賣場內出現的違反公司相關規定的行為，檢查人員要依據《賣場檢查獎罰制度》對責任人予以現場處罰，店長應督促被現場處罰人員繳納罰款；
6.2.4.2檢查人員要認真填寫檢查記錄，並由所屬門店店長或行政副店長簽字確認；
6.2.4.3要求被檢查門店於受檢查後三個工作日內對所出現的問題提報文字說明和整改方案，並以書面形式上報分部門店管理中心；
6.2.4.4分部門店管理中心收到文字說明和整改方案後，要及時督促相關部門予以解決，對於不能解決的問題及時上報總部門店管理中心；
6.2.4.5每週一分部門店管理中心要將上一周檢查通報經分部總經理簽字後以發文形式下發至分部所屬門店，並將電子版上傳總部門店管理中心；
6.2.4.
6分部門店管理中心於每月28日之前（遇節假日提前上報），將上月25日至本月24日的《分部門店檢查月工作彙總表》及《分部門店檢查月度獎罰統計表》，經分部門店管理中心和財務部門負責人簽字後下發至各門店並同時上報總部門店管理中心；
6.3門店巡檢組工作流程：
6.3.1針對總部、分部檢查人員檢查中提出的問題提報文字說明和整改方案，並以書面形式上報分部門店管理中心；
6.3.2根據上報分部門店管理中心的整改方案及時整改門店內出現的問題；
6.3.3催促當天檢查不合格超過2次（含2次）的人員上交書面檢查，並安排門店店長在營業時間結束後與其面談，連續2次以上的違規將對當事人進行處罰；
6.3.4依據公司各項涉及門店的行為準則每日對門店進行巡查，每次間隔不超過2小時，並詳細記錄於《門店每天對巡檢日誌》內。
6.4門店五級檢查工作流程：
6.4.1門店巡檢組自查：
6.4.1.1檢查依據：門店49個小組職責、工作標準、打分標準；總部行政中心下發的《門店員工行為規範》及總部各中心下發的關於門店的相關檔案；
6.4.1.
2填製報表：門店巡檢組在巡檢過程中發現重點問題應及時記入《門店巡檢日誌》，每日將《門店巡檢日誌》內容進行彙總分類，報門店店長簽字。《門店巡檢日誌》應保留至少3個月，提供績效考核使用。
《門店巡檢日誌》記錄的門店重點問題必須在第二天晨會向門店全體員工通報；
6.4.1.3檢查流程：每天定期對員工儀容儀表、行為規範、環境衛生、站姿站態等基礎方面進行檢查，並注重整改結果。
6.4.1.4巡檢組每天對門店進行6次檢查,每次檢查時間為半小時，具體時間如下：
6.4.1.5對於兩次檢查均不符合標準或帶有普遍性的問題，門店要組織培訓；對於門店不能解決的要及時上報分部，限期整改，同時要跟蹤解決問題。
6.4.2樓層主管自查：
6.4.2.1填製報表：《門店日常檢查工作表》；
6.4.2.2營業開始前，當班樓層主管負責檢查本部組員工的儀容儀表和到崗情況（晨檢開始前），並在全體晨檢結束後布置當日銷售任務及相關注意事項。
6.4.2.3營業中，隨時認真對本部組員工儀容儀表、行為規範、環境衛生、站姿站態進行維護，對主推商品的出樣展示、商品價簽的及時更換、美化布置等工作隨時跟進。
6.4.2.4營業結束前，當班樓層主管組織本部組員工對當日日常工作進行彙總，對第二日工作進行安排。
6.4.3門店店長檢查：
6.4.3.1填製**：《門店日常工作檢查表》；門店店長必須將當天門店各工作組的得分情況進行彙總，填製《門店日檢查表》。
6.4.3.2營業開始前，負責檢查參加晨檢員工的儀容儀表和到崗情況（晨檢開始前），按照晨檢流程總結前日的銷售、門店巡檢中發現的問題，布置當日工作及相關注意事項。
6.4.3.
3營業中，在賣場內對員工的儀容儀表、行為規範、環境衛生、站姿站態進行規範管理，對賣場清潔、商品的陳列、員工的銷售技巧、價簽的更換、賣場美化等事項認真檢查，發現問題及時解決。
6.4.3.4營業結束前，組織各樓層主管對當日日常工作進行總結，對第二日工作進行部署。
6.4.3.5營業結束後，必須認真做好交**工作。
6.4.4分部檢查、核查流程：
6.4.4.
1由分部門店管理中心負責，檢查人員具體執行，根據公司各項涉及門店的規章制度、行為準則、衛生標準，及總部各中心下達的各項任務在門店的執**況，對各門店進行檢查，並有權對當事人當場進行獎罰。
6.4.4.2填製報表：《分部日檢查表》、《分部賣場檢查人員對門店執行現場處罰月度情況彙總表》、《分部門店檢查月度通報》。
6.4.4.
3對門店《門店日檢查表》進行核查：核查其填寫完整性、正規性和出現問題的跟蹤解決情況；如當天出現個別工作組沒有相關檢查記錄或自查資料不真實，將對負責樓層主管和相關店長進行一般處罰，連續兩天沒有相關檢查記錄，將對負責樓層主管扣2分處罰，相關店長給予重點處罰。對當天門店自查工作中部分工作組存在較為普遍或突出問題，對門店開據《門店管理限期整改通知單》，落實整改責任人和合理整改時限，對門店不能直接解決的問題需上報分部（大區）。
6.4.4.
4分部門店管理中心依據一周門店檢查情況和《門店日檢查表》核查情況進行彙總，草擬周檢查通報並填寫《分部周檢查彙總表》經分部總經理簽字後下發分部周檢查通報，並於次周一將通報和《分部周現場處罰明細表》上傳總部門店管理中心；同時，將檢查情況在每週的經理例會上進行通報。
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