嘉興亞潔日用品****倉庫管理制度（暫行）
一、總則
1.1 為了加強公司倉庫管理，提高倉庫工作效率，合理控制倉庫庫存，滿足生產、銷售等部門的需求，健全材料物資的收發、保管、盤存制度，做到帳實相符，明確倉庫人員崗位管理職責，特制定本管理辦法。
1.2 本倉庫物料管理制度適用於原料、成品、元件、輔料。
二、倉庫保管內部管理
2.1 倉庫區域劃分：材料區；外協件區；成品區；待處理品區。
2.2 非倉庫人員不得隨意進入倉庫場地，相關人員（領料、入庫）在指定區域辦理相關事宜。倉庫的物料出庫、入庫必須由倉管員辦理。
2.3物料卡的記錄，物料卡上數量必須與實物數量一致，所有的收入發出(包括借用)數量均在物料卡上登記。物料卡的登記必須及時，要做到即時清。
2.4倉管員在配料時發現常用材料低於最低庫存量應及時向主管反映。
2.5倉庫記賬，倉庫記賬人員根據保管員交來的單據進行記賬，要做到認真仔細，避免多記、少記、誤串。在錄入「外購入庫單」時注意錄入採購訂單號。
除生產領料在下班後交來外，其他單據必須在當天完成錄入，生產領料也必須在下一工作日的上午錄入完畢。記錄完成的單據第二天中午前交給相關部門。
2.6倉庫記賬員負責倉庫資料的歸集保管，以及發票等其他資料的暫時保管。資料應按類別和重要級別進行分類存放，不可隨意放置，特別是對重要的原始憑證及發票嚴防丟失。
2.7 倉庫場地、貨架、材料應保持整潔，將存貨按大類、用途歸類整齊擺放。加強庫區規劃和產品標識管理，材料標識清晰，防止材料混放現象發生。
定期打掃衛生，注意材料堆放的環境和有包裝要求的外包裝質量，防止重壓、受潮而變質。加強安全意識，無人時關好門窗，下班後關閉門窗電閘，確保倉庫安全。
三、採購、外協加工的協助與實施
3.1採購計畫由生產部根據生產需求、庫存報警量和倉庫場地容納情況合理編制採購計畫，倉庫予以協助。
3.2採購部門應告知**商在送貨單上註明採購訂單號，如多個採購訂單號對應一次送貨，應一一列明，不可合併填列。如乙個採購訂單號對應多次送貨，應在送貨單上註明採購訂單號及該訂單號下第幾次送貨。
3.3外購入庫及外協加工入庫，倉庫必須查閱採購訂單，並與實物及送貨單進行核對，入庫單上必須註明採購訂單號碼及送貨單號碼，以備查詢。為規範入庫單的填開，需在「物料編碼」欄填具該物料的統一編碼，物料名稱需規範填列，不許隨意取名或填列物品「小名」，入庫單日期按實際入庫日期填列。
3.4外購材料及外協加工入庫前必須由檢驗部門進行檢驗，如合格則馬上開具檢驗合格證明，檢驗不合格物料不准入庫，並由檢驗人員通知採購部門及時處理物品。檢驗合格，檢驗部門應馬上通知倉庫，倉庫應盡快辦理入庫手續並將物品歸位存放。
3.5退料，退料時倉庫開具退料單，記賬員以紅字入庫單沖銷。退料發生時必須通知採購部門，以便將來結算。
四、材料驗收與入庫
4.1 入庫類別：外購入庫、產品入庫、成品入庫、外協成品入庫、退貨入庫等。
4.2 所有進倉庫的材料均必須經質檢組質量檢測合格後憑質檢合格單辦理入庫手續。
4.3 外購材料到貨後，由採購部門根據供貨商送貨單（送貨單應包括送貨單位名稱、物料**、材料名稱、數量、單價、金額、訂單號等）核對採購訂單，採購確認後通知倉庫人員點數，倉庫人員清點確認後在送貨單上簽字認可，通知檢驗部門檢驗，檢驗合格後，倉庫人員根據其送貨單、質檢單及發票填製入庫單，交給記帳員記帳。未取得發票的，按訂單單價開具入庫單。
4.4 倉管員在清點到貨後，辦理完相關單證將到貨清理並擺上貨架，及時登記材料卡片。質檢不合格的材料不得入庫。
4.5外協加工成品應該在質檢合格後憑質檢合格單、送貨單（送貨單應包括送貨單位名稱、物料**、材料名稱、數量、單價、金額、訂單號等）辦理入庫手續。輔助班繳庫的元件經質檢合格後，憑質檢合格單辦理入庫手續。
4.6成品繳庫，成品繳庫時，各班組必須確保成品的包裝及堆放整齊，且不可同一產品同一生產批次有多個未滿包裝，未滿包裝堆放時必須置放於最上面並告知倉庫人員。倉庫人員點數後辦理繳庫手續，繳庫單上須填明生產任務號，不同生產批次下產品分開入庫。
待檢成品按不同品種分割槽堆放，不可混淆，並在醒目位置做標記。
4.7待檢成品交由檢驗部門檢驗時，生產車間以物料轉移的形式記錄，。如有檢驗不合格成品，檢驗開具返工通知單交由車間返工，返工通知單一式三份，車間、倉庫及檢驗留底各乙份，倉庫登記台賬。
車間應盡快進行返工，返工完成後交給檢驗，如檢驗合格，由檢驗部門出具返工合格證明，返工合格證明一式三份，車間、倉庫、檢驗留底各乙份，生產車間登記台賬。檢驗、封裝完畢後，交由由倉庫人員進行清點入庫。
4.8退庫材料應由質檢組質檢後憑質檢單、退貨單辦理退庫手續。
五、材料出庫
5.1 出庫類別：生產領料、研發領料、材料銷售、維修領料、成品發貨等。
5.2 生產材料領用。領料人提前（正常計畫生產提前1天、臨時生產提前2小時）將備料清單（領料清單）提交倉庫，倉管員在規定時間前將相應材料配齊、發出。
領料人應當面驗收材料品名、數量，並簽字確認。生產領料必須填列該次領料對應的成品名稱及生產計畫號(或生產批次)。生產主管在開具生產領料單時應在「生產線」欄填寫，倉庫根據該欄所填明的生產線進行送料。
車間領料後，必須嚴格按照「哪組領料哪組生產」進行操作，如生產過程中確實需要將物料轉移給其他班組，應清點數量並及時通知倉庫辦理退庫手續並按調整後的班組重新開具領料單。領料人應根據實際需求量領用材料，不得囤積材料。
5.3準備班領料，也必須由生產主管及領料人簽字，領料單上填明填實物料的名稱、編碼、請領數量及生產的組(部)件名稱。每份領料單只能請領一種元件的物料，如同時請領多種元件的物料，必須開具多張領料單領料。
5.4外協加工領料，外協加工單位憑採購部門提供的外協加工訂單到倉庫填開領料單領料，領料單上註明外協加工訂單號及銷售訂單號，不可乙個領料數量對應多個訂單號，如有此情況應分行填列，如在乙個訂單號下分次領料，除應填列訂單號之外還應註明該次領料為第幾次。外協加工單位領料後，倉庫應在外協加工訂單上做應相的記錄。
5.5技術部領料，需要由技術部主管及領料人簽字，並由倉庫人員進行物料的給付。
5.6借用物料，其他部門借用物料，應出具借條並由主管及領料人簽字，由倉庫以台賬形式記錄備查。借用的物料必須及時歸還。
5.7車間生產中發現材料不合格，應在規定時間集中換料，換料前必須有驗檢出具的證明。換料單填寫必須清晰，並且每天交於倉庫，一張換料單不可使用一天以上。
換料後，倉庫做相應記錄，減少**材料數量，並增加待退材料或廢料的數量。
5.8其他領料，倉庫內其他雜項物品的領取同樣必須由倉庫經辦，其他人員不可擅自取用。
5.9成品發貨，成品發貨必須收到銷售部門出具的發貨通知單方可辦理。送貨單填製時必須註明銷售訂單號，如非賣品無銷售訂單號，則填列發貨通知單號並註明非賣品。
客戶自提送貨單應有客戶或其授權人簽字確認，。
5.10售後維修，維修的退回的物品必須先通過倉庫，不可生產部門直接處理，以免造成混亂。維修領用材料，應在領料單上註明用於售後維修。
5.11售後換貨，倉庫根據換貨單辦理換貨，並開具送貨單，註明換貨單號。客戶退回的產品，售後服務部門應盡快退回倉庫，倉庫在收到退回的產品後開具紅字送貨單，並註明對應的換貨單號。
5.12**，**商反映數量短缺需要**的，銷售部門應出具書面**通知通知倉庫發貨。倉庫送貨單上註明**。同時應通知相關部門查清短缺原因，對責任人進行適當之處罰。
六、清庫盤存及報廢
6.1 堅持收發盤點、輪番盤點、全面盤點相結合，倉管員收發隨時盤點。
a、收發盤點，是指倉管員在日常收發工作中對相應物資進行清點，與物料卡片記錄不一致的必須及時查清原因並報相關部門處理。
b、輪番盤點，是指在一定週期內，對物資進行輪流的盤點。具體操作可以每天從倉庫賬提取部份物資的存量資料，再與物料卡及相應實物進行比對，發現錯誤及時處理並報相關部門。
c、全面盤點，是指年中或年末，一次性的對所有庫存物資進行盤點。
日常盤點由倉庫自行組織實施，做到在日常工作中及時發現問題及時處理問題，年中及年末進行全面盤點，全面盤點由財務人員監督及抽查，全面盤點是對倉庫工作的檢驗。
6.2 盤點後發生盈虧，倉管員應查明原因，填製盤盈、盤虧調整單及其說明，經倉庫簽章、主管領導審核、報總經理批准後方可處理。
6.3 因技術過時、產品停產而造成的庫存呆滯材料無生產利用價值，應定期清查，填製《呆滯品處理單》經生產、技術部門確認後報主管審核、經總經理批准後進行核銷處理。因保管不善造成材料變質或損壞，要查明原因、明確責任後填寫《材料報廢申請單》，經主管領導審核、報總經理批准後進行核銷處理，對相關責任人根據情節給予批評教育或應處罰。
經呆滯品核銷處理、報廢核銷處理後的材料轉入廢舊倉庫登記備查帳管理。
七、廢舊物資管理
7.1廢舊物資包括：
a 經呆滯品處理後形成的物資
b 經材料報廢處理後形成的物資
c 報廢的固定資產和低值易耗品
d 其他原因形成的無帳物資
7.2 廢舊物資應放置在專用區域，應有明顯標貼及標識。無帳物資、廢舊物資等在相關人員辦理入庫後，出入庫憑相關手續辦理，並登記備查帳薄。
7.3 相關部門應及時組織人力對其進行整理，能繼續利用的盡快使用，無利用價值的要盡快**。
八、單據處理及報表報送
8.1 倉庫記帳員應及時將採購入庫單、材料出庫單、調撥單、其他出、入庫單錄入系統，及時將採購入庫單與採購發票進行核對結算。
8.2 每日單據必須在當天及時錄入，做好日清月結。原始單據經辦人員必須各具其名，系統所錄入單據必須根據原始單據，不允許無依據調帳。
入庫單據必須填寫**商名稱、部門、序號、入庫型別、倉庫名稱、人員、品名、批次、數量等。出庫單據必須填寫部門、人員、品名、編碼、數量、等。
8.3 倉庫結賬日期為每月25日，30日前完成當月所有收發存報表。
8.4 倉庫每月向財務部報送《原材料彙總表》、《完工產品報表》、《加協加工材料發出彙總表》、《外協加工入庫彙總表》、《元件入庫彙總表》及其他財務需要的資料，向生產部報送《產成品報表》、《原材料彙總表》，向銷售部報送《產品發出明細表》。
九、單據記錄
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查，直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點，經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後，方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後，庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢，貨品入庫後，需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放，做...
倉庫管理制度
1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收，並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符，但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...