大客戶管理制度及（低價產品）運作程式
根據集團公司的發展情況，結合兩年來大客戶管理過程中出現的實際問題，為了更好地做好此項工作，給辦事處提供較好的運作環境，現重新制定大客戶管理制度及運作程式。
一、 大客戶的確定。
1、凡與我公司簽訂購銷合同（協議等），對方需一定的資金佔壓，並且信譽較好的客戶均可確定為大客戶；
2、根據大客戶的信譽程度給客戶劃分等級；
二、 大客戶管理的目的。
1、降低辦事處資金占用；
2、便於公司對辦事處的管理；
3、便與公司及時掌握大客戶的相關資訊，了解大客戶的實際情況；
4、給辦事處銷售任務的完成提供便利條件。
三、 大客戶的審批程式。
1、大客戶的審批需辦事處提供下列資料：
（1）《大客戶申請表》；
（2）與客戶將要簽訂的空白合同文字或草稿（含結算底價）；
（3）與客戶已發生業務的對賬單，此對賬單須有雙方簽字並加蓋對方公章；
（4）客戶的相關書面資料，包括客戶的基本情況、營業執照、稅務登記證、主要負責人的****、已發生的業務、是否欠我公司貨款、辦事處對客戶的評價等。
2、審批許可權：
（1）合同額10萬元以下的由辦事處經理簽署，經大客戶管理部審批備案後執行；
（2）10萬元以上30萬元以下的由大客戶管理部簽署，經銷售副總監批准後執行；
（3）30萬元以上的由大客戶管理部和銷售副總監簽署後，經銷售總監批准，後執行；
（4）如當事人不在，可用書面形式授權簽約。
四、 貨物管理。
1、已經批准的大客戶各辦事處須及時提供客戶的詳細****，辦事處現存的貨物及公司欠貨的情況以書面形式上報公司，以便公司進行調配；
2、發往大客戶的貨物應有標識，單獨發貨，單獨記賬；
3、辦事處收到貨物後3日內無異議，銷售公司視為無誤，並將該批貨物記入辦事處貨款；
4、oem給辦事處發貨後要及時將發貨單傳真給銷售公司以便記賬；
5、辦事處收到貨物後應及時配送給大客戶，並按合同規定跟蹤貨款，及時匯往公司；
6、按照合同規定，各辦事處應及時核對發出貨物是否與合同相符，有欠貨的及時與銷售公司溝通聯絡；
7、辦事處暫存未發給大客戶的貨物一般不准隨意動用，特殊情況須經銷售公司審核備案；
8、辦事處暫存未發給大客戶的貨物由辦事處書面說明原因，經銷售公司認可後可不計入辦事處庫存。
五、 貨款**。
1、辦事處大客戶的資金**應根據合同自行控制；
2、大客戶資金的佔壓不計入辦事處資金占用額；
3、辦事處應根據合同或客戶的要求提供發票，***具前辦事處要提供由
辦事處經理簽字的銷貨清單及客戶的開票資訊給財務；
4、對未按合同付款的客戶辦事處要及時上報銷售公司，公司根據情況研究對策；
5、公司將大客戶的回款情況以書面形式通知大客戶管理部，每月5日前由辦事處和大客戶對賬，大客戶管理部對上月發貨情況對賬確認；對賬單上必須有客戶簽字和蓋章，連續兩個月沒有大客戶簽字和蓋章對賬單，公司將在考察後決定是否保留其大客戶的資格。
6、業務部每月根據各辦給大客戶的發貨、庫存及回款情況給公司報表，公司以此作為考核辦事處的參考依據；
7、辦事處要隨時跟蹤掌握大客戶合同的履**況，對不按合同付款的客戶視情況降低其信譽等級，控制、停止發貨，連續兩個月不按合同付款的，在考察後決定是否保留其大客戶的資格。
六、原則上低於底價的客戶，公司不再給予資金佔壓。
七、申請低價的辦事處，必須將合同簽訂後傳至業務部和財務備案。業務部和財務將在發貨和開票時進行單獨記賬和跟蹤，杜絕所申請的低價產品銷往其他客戶。
八、各辦事處應認真按照本規定執行，公司將不定期委派有關部門對各辦事處大客戶的管理情況進行監督檢查，對依大客戶名義弄虛做假行為將予嚴肅處理。
本規定自2023年2月1日起執行
大客戶管理部
2023年01月10日
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