檔案編號：rs-it-mis.01
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renesola ltd
it系統執行管理制度
一級管理檔案
二級管理檔案
1 目的 3
2 適用範圍 3
3 名詞解釋錯誤！未定義書籤。
4 職責規範 3
5 管理程式 3
5.1 網路及通訊管理 3
5.1.1 網路裝置日常維護管理 3
5.1.2 網路裝置配置管理 3
5.1.3 伺服器及機房日常維護 4
5.1.4 網路許可權管理 5
5.1.5 網路工程管理 5
5.2 系統管理 6
5.2.1 郵件系統管理 6
5.2.2 oa系統管理 7
5.2.3 考勤系統管理 8
5.2.4 監控系統管理 8
5.2.5 **系統管理 9
5.3 辦公裝置管理 9
5.3.1 計算機硬體及軟體管理 9
5.3.2 計算機軟體標準 10
5.3.3 其他辦公裝置管理 12
6 參考檔案 13
7 記錄表式 13
8 記錄儲存 13
9 檔案的有效性 14
10 附錄 14
10.1 流程圖 14
10.1.1 網路及監控工程專案實施流程圖 14
10.1.2 **系統流程圖 15
為規範公司it系統執行及維護管理等工作，更好地滿足公司生產經營管理需要，根據公司相關制度規定，特制定本制度。
本制度適用於renesola ltd及子屬機構。
本規定由it部歸口實施，各相關部門配合實施。
1) 網路裝置包括：交換機，路由器，無線ap，硬體防火牆及所有機櫃配件。
2) 公司網路裝置除網路工程師外，其他任何人不允許隨意關閉電源、重啟裝置、調整位置、新增或移除裝置。非日常維護而需對裝置進行調整的，應向it經理提出申請並填寫《系統變更申請表》，批准後方可實施。
3) 公司核心層網路裝置由網路工程師負責日常維護，檢查裝置執行狀況，發現故障立即向運維主管匯報，運維主管應在1小時內解除故障，否則應根據故障的嚴重程度向it經理或總監匯報，並由it經理或總監協調處理。
4) 公司匯聚層網路裝置由各分廠運維工程師負責日常維護，檢查裝置執行狀況，發現故障及問題立即通知網路工程師解決，網路工程師應在1小時內解除故障，否則應根據故障的嚴重程度向it經理或總監匯報，並由it經理或總監協調處理。。
1) 公司所有網路裝置包括防火牆，交換機，路由器，無線ap由網路工程師負責配置管理。
2) 所有網路裝置必須提交相應配置技術文件，由運維主管審核無誤後交由檔案室保管。
3) 任何人不得擅自對網路配置進行更改，如需進行修改或調整需提交整改方案，需經由it總監批准後由網路工程師執行，同時更新配置技術文件。
1) 伺服器及機房由系統工程師負責日常維護和管理工作。
2) 系統工程師要明確各自伺服器的用途、應用範圍及使用物件，並對整個系統資源進行合理的規劃，須有說明目錄表。
3) 系統工程師負責伺服器及機房的日常管理和維護，主要有：伺服器硬體執行狀態監控，伺服器系統執行狀態監控，備份裝置執行狀態監控，機房裝置（ups,空調等）執行狀態監控，機房清理工作。如發現機器故障應及時向主管及上級領導報告，並負責網路裝置的日常維護與排除故障，在遇到在廠商三包範圍內故障時，應及時催促廠商上門維修或將機器送公司維修；
4) 系統工程師對機房內網路與裝置的執行、應用、維護等情況，建立檔案，做好系統日誌。每週五進行機房檢查，要對發生的故障（隱患）以及排除故障情況做好詳細記錄，填寫《系統維護日誌》及《出入機房登記表》由運維部主管審核簽字確認工作完成，由運維部來存檔。
5) 謝絕外來單位人員進入機房，杜絕外來儲存裝置進入機房；除系統工程師外，其他人員不得擅自進入機房，有相關要求應向it部提出申請，填寫《出入機房申請表》，經申請部門負責人及it部門負責人同時批准後由系統工程師跟隨進入機房進行相關操作。
6) 管理人員按操作規程使用機房內裝置，並負責日常維護及機房衛生工作。
7) 對相關應用軟體的購置、安裝及使用提出意見和建議；
8) 做好防火、防雨、防濕、防盜工作，注意用電安全；
9) 各客戶機應及時做好自身資料的儲存工作，不得擅自更改系統及網路設定。如確有工作需要應報至it部門，由it部門指派工程師進行配置，並記錄在案。
10) 嚴禁將易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品帶入機房；
11) 每個星期五下午5：00，由系統工程師負責做好各伺服器系統的補丁公升級工作；
12) 未經許可，不得在各伺服器上安裝新軟體。如確實工作需要安裝的，需填寫《系統變更申請表》並經審批後方可實施。
13) 機房內所有裝置應妥善保管，任何人不得擅自開關、移動或者使用機房中的任何裝置，如有此方面需要，需有it經理的批准。
1) 網路許可權管理由網路工程師負責，網路工程師不得擅自更改員工網路訪問許可權，任何變更和調整需書面申請，並經運維主管批准後執行。
2) 通常情況下，公司各職能部門開通的外網訪問許可權包括網頁、郵件、im即時通訊。財務部因特殊職能需開通行業軟體訪問許可權的需填寫《賬戶/許可權申請表》經部門總監及it總監審批後由網路工程師開通。
3) 生產各部門僅開通內網訪問許可權，特殊人員因工作原因需要訪問外網填寫《賬戶/許可權申請表》，由申請部門負責人簽字審批並經it經理批准後，交it部相關負責人員開通許可權。
4) 部門主管以及職能員工在享有上網許可權的同時，但需遵守公司網路管理相關規定，如違反該規定，則根據公司相關懲罰制度進行處罰。
5) 公司有客戶來訪需使用網際網路資源，由該部門相關職員到網路管理員處填寫《入網申請表》、領取網線，並告知客戶公司相關網路規定，客戶離開時歸還公司網線，避免造成客戶的不便。
6) 公司禁止使用qq、網易泡泡、雅虎通、新浪uc、搜q聊天和遊戲軟體。（tm除外、**通僅限銷售部與採購部使用）
7) 如非上述情況發現上班時間使用聊天軟體，it部門將及時斷開其網路通訊。
1) 網路工程由運維主管及網路工程師負責。
2) 網路工程方案必須結合各行政樓，生產廠區實際使用需求，同時兼顧公司整體網路架構，制定出合理的專案實施方案及預算，由it部直屬部門總監及子公司總經理批准後方能立項實施。
3) 網路工程負責人在專案實施過程中，負責監督，審查，跟進專案實施進度，督促工程按時完成。
4) 網路工程完工後，由網路工程負責人召集使用部門、專案部等相關部門對工程質量進行評估、驗收，達到質量標準填寫《工程驗收單》，由it部直屬部門總監及總經理審批。未達到質量標準工程必須要求實施方進行整改或重新實施直至質量達標。
5) 網路工程結束後，必須相應技術文件提交it運維主管，由主管審核無誤，交由檔案室儲存。
1) 公司郵件系統是管理公司郵件帳戶及郵件收發通訊的服務系統。
2) it部是公司郵件系統的管理部門，任何人不得私自干涉it部的管理行為。
3) 公司郵件系統由系統工程師專人負責維護和管理。系統工程師根據管理需要整理郵件系統相關配置及技術文件。
6) 系統工程師如需對郵件系統進行配置、修改和調整，需向it部經理申請，批准後方能執行，執行完畢後對配置及技術文件進行更新。
7) 系統工程師因失職或人為原因造成郵件系統故障並造成公司重大損失，根據公司規定進行相關處理，公司保留追究法律責任的權利。
8) 郵件系統若出現非人為因素的重大問題，是應積極配合相關人員進行郵件系統恢復工作。
9) 員工使用郵箱不得傳送工作以外內容，不得傳送涉及公司機密的內容，業務部門負責人需對此認真審核。違反規定對公司造成損失的，公司保留追究法律責任的權力。
10) 郵件伺服器是郵件系統的載體，如因技術問題需對伺服器進行調整的，it部將提前一天通知所有員工，意外情況除外。
11) 員工如有崗位、部門等變動，應主動告知系統管理員做相應調整。it部郵件賬戶管理人員應於每月末獲取hr異動人員名單並據以核對或調整相關異動人員的郵件賬戶設定。離職員工在it部簽署離職申請單時，it部即刻登出該員工的郵件賬戶，系統管理員每月末應獲取人力資源部當月離職員工名單，並核對是否已妥善處理對應的郵件賬戶，以確保所有離職員工郵件賬戶登出完畢。
12) 管理員不得以職務之便行使管理許可權以外的事情。
1) oa系統是公司發布公告的服務平台，員工應共同致力於維護良好的服務環境。
3) 系統工程師如需對oa系統進行配置、修改和調整，需向運維主管申請，批准後方能執行，執行完畢後對配置及技術文件進行更新。
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