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第一章總則
第一條目的
為了規範公司倉庫的物料管理程式,促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產不流失,較準確到做好各專案成本決算,特制定本管理制度。
第二條適用範圍
適用於公司倉庫的物料管理和文具管理。
第二章管理職責和目標
第三條倉庫管理職責
(一)服從領導,遵守紀律,愛崗敬業,廉潔奉公;
(二)按工作流程規定,正確驗收物料入庫,正確填寫入庫單,正確記賬;
(三)按工作流程規定,正確發出物料,正確填寫出庫單,正確記賬;
(四)按工作流程規定,進行倉庫盤點;
(五)經常打掃倉庫,保持倉庫乾淨整潔,達到衛生要求;
(六)經常整理倉庫,保證貨物分類堆放,整齊美觀,收發方便;
(七)落實防火、防水、防盜、殺毒害、防過期變質等安全工作;
(八)嚴格遵守《倉庫管理制度》的各種規定,遵守公司收發料規定,堅持倉庫工作原則,制止違規人員、違規行為,堅決維護公司財產安全和公司利益。
第四條管理目標
(一)及時、準確的維護倉庫管理系統,明確劃分倉庫區域,物料標識清楚,出入庫記錄連續、字跡清晰;
(二)做好倉庫物料的收、發、存放管理,嚴格按流程要求收發物料;
(三)及時反饋物料的短缺或過量等異常情況;
(四)對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責,對物料實行分割槽存放管理,確保庫容庫貌;定期或不定期向有關部門報告存貨情況;按要求定期填製並提交各種申請表;
(五)做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。
第三章物品出入庫、借用作業流程及倉庫安全防護
第五條物品入庫作業流程
送貨單/發票→驗貨→入庫→填寫物品入庫單→更新庫存盤點表→複核
(一)送貨單/發票
必須在收到送貨單/發票後才可以進行驗收入庫操作,避免缺或無憑證入庫的情況出現;與申購單核對物品**、收貨人、物料名稱、規格、數量、單價等內容。
(二)驗貨
1、送貨員/採購員和倉管員雙方在場的情況下方可驗貨,且要與實物進行核對;
2、首先對貨物進行外觀檢查,看有無受潮、破損、變形等現象;3、核對貨品名稱、規格、型號、標誌、數量、發貨單位等,如有不相符現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續,並報告採購人員及總經理處理;
4、如不能確定物料驗收標準,應及時通知相關負責人到場驗收以確保貨物質量;
5、如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名,並將情況及時通報採購員。
(三)入庫
1、驗收過關的物料方可入庫,入庫後物料擺放要做到「分庫存放,分割槽管理,分類擺放,上架編號」,既要防止貨位浪費,同時注意預留消防通道。
2、對未按要求採購、驗收不合格、超出申購單數量要求的產品或物料需進倉的,需獲經理批准,且在簽收時註明「不合格回用」或「挑選使用」字樣,進倉後應在專門的不良品區域單獨存放並做好明顯標識,嚴禁與正常物料、產品混合堆放。
(四)填寫物品入庫單
在對貨物進行清點後如實填寫「物品入庫單」,並與送貨單/發票進行核對,核對無誤後送貨員/採購員和倉管員雙方在「物品入庫單」上簽名。
(五)更新庫存盤點表
在電腦上及時更新「庫存盤點表」,當天的進倉資料必須當天處理完畢。
(六)複核
(三)入庫。或貨不對板應該不予驗收簽名,並將情況及時通報採購員核員正常物料、產品混合堆放。格、數量、單價上述工作都完成後,由倉管員或指定人員進行複核,要求必須是對實物進行清點複核,不允許只看單不看貨的複核。
第六條物品出庫作業流程
物品領料單→填寫物品出庫單→出庫→更新庫存盤點表→複核
(一)物品領料單
倉管員審核「物品領料單」內容,是否經過批准、是否有所領取物料、數量是否足夠等;正常情況下需有正規、經批准的「物品領料單」才予以領料;如遇特殊緊急情況,需在經過領導同意後方可領料,且需補回「物品領料單」。
(二)填寫物品出庫單
整理出所需領取物品,再次清點核對後如實填寫「物品出庫單」,雙方核對無誤後在「物品出庫單」上簽名確認。
(三)出庫
物品在「物品領料單」和「物品出庫單」填寫完整的情況下方可出庫,一邊出庫,一邊再次核對數量、名稱等內容。
(四)更新庫存盤點表
在電腦上及時更新「庫存盤點表」,當天的進倉資料必須當天處理完畢。
(五)複核
(三)入庫。或貨不對板應該不予驗收簽名,並將情況及時通報採購員核員正常物料、產品混合堆放。格、數量、單價上述工作都完成後,由倉管員或指定人員進行複核,要求必須是對實物進行清點複核,不允許只看單不看貨的複核。
第七條物品借用作業流程
如需借用倉庫物品,借用人在經過領導後許可後至倉管員處辦理借用手續,倉管員在如實填寫「物品借用表」,雙方核對無誤簽名後方可出借物品;歸還時,倉管員清點歸還物品無誤後將出借物品入庫,如實填寫「物品借用表」,雙方核對無誤後簽名確認。
第八條倉庫安全防護
(一)防火
1、所有進入倉庫人員,嚴禁在倉庫內吸菸,嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品;
2、倉庫最少配備一台乾粉滅火器和1個水桶。滅火器材要求擺放地點固定且容易找到;
3、倉庫人員要有極強的防火意識,要樹立「預防為主」的思想,要時常巡視倉庫每乙個角落,及時排查火災隱患;
4、一旦發生火災,首先應組織現場滅火,同時應報告總經理等公司領導,必要時撥打消防**119。
(二)防水防潮濕
1、倉管員應時常關注倉庫的屋頂、牆壁、大門、排氣口等部位是否存在漏雨、進水隱患,應特別檢查倉庫牆壁和地面是否潮濕,發現隱患,必須立即報告,要求維修或防護;
2、嚴禁攜帶液體及潮濕物品進入倉庫。
(三)防盜
1、倉庫必須人走落鎖,即使是在上班期間短暫離開倉庫,大門也必須落鎖,嚴禁大門敞開而無人看守,每天下班離開之前,必須鎖緊倉庫所有門窗;
2、倉庫大門鑰匙,必須專人專管,即由指定人員管理,嚴禁隨意代管,嚴禁複製鑰匙,嚴禁把鑰匙隨意分發或隨意擺放在桌面,放假超過7天時,由倉管員負責把倉庫大門貼上加蓋公司公章的封條。
(四)防過期變質
1、倉庫在日常發貨時,必須貫徹「先進先發」的發貨原則,即先入庫的先發貨,生產日期在前的先發貨,倉管員要對每批貨物的生產日期做到心中有數,必須在貨物即將到達保質期的前兩個月以書面形式報告上級領導,請求處理意見,嚴防貨物超過保質期而變為廢品。
(五)安全用電
1、只有公司專業電工才可對倉庫電路、電器進行安裝、改建、維修、更換、除錯,其他人員不得實施以上操作;
2、電工和倉庫管理人員之外的任何人,不得隨意操作倉庫電器;
3、倉管員不得隨意在倉庫臨時插裝大功率用電器,比如取暖電器、燒水器等,嚴防用電火災隱患;
(六)倉庫環境衛生
1、經常清理倉庫內的廢品雜物,及時發現老鼠等四害隱患;
2、經常整理倉庫物資,及時歸類歸位;貨物擺放要逐步做到「分庫存放,分割槽管理,分類擺放,上架編號」;既要防止貨位浪費,同時注意預留消防通道。
第四章盤點檢查
第九條物品盤點檢查是指對倉庫保管的物品進行數量和質量檢查,以清點庫存物品的實際數量,做到賬、物、卡三相符;查明超過保管期限、長期積壓物資的實際品種、規格和數量。通過盤點要求做到:庫存物品數量清、規格清、質量清、賬卡清、確保庫存物品的準確性。
(一)盤點檢查的內容
1.檢查物資實存量與賬、卡的數字是否相符;
2.查明庫存物品的質量狀況,有無鏽蝕、霉變、潮濕、蟲蛀等情況。
3.檢查有無超過保管期限及長期未使用的積壓物品,並查明積壓原因。
(二)盤點方法
1. 倉庫管理人員針對日常物資發生動態變化時,應進行分批、分類盤點法。倉庫在收到每一批物品時,事先制定收、發料庫存卡,栓附在每一批包裝件上,當每次發料時,立即在庫存卡上記錄下來,並將物品領料單儲存。
在盤點時,通過它查對該批物品發放數量與物品領料單及實存數是否相符。並將相關資料填寫在「庫存狀況明細表」中。
2.盤點時間
每月月底做月盤點,每年7月初做年中盤點,每年12月31日做年終盤點。
3.所需**:「庫存狀況明細表」(如附件五)
第五章附則
第十條本制度由人力資源部起草,公司領導核准,最終解釋權屬人力資源部。
第十一條本制度由行政部負責修訂,修訂週期為半年,報公司領導審批後頒布執行。
第十二條本制度經總經理批准後生效執行。
總經理二〇一二年八月二十二日
附件一物品入庫單
日期: 年月日
倉庫管理制度
6.4 收貨時需要求採購人員給到 採購單 沒有時需要追查,直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。6.5所有物料確認前由採購對物料進行正確標示。新產品更應重視標示。所有產品確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。倉庫安排列印條碼時對物料進行掃瞄確認。新產品需要仔細核對物料的...
倉庫管理制度
1.入庫管理規定 貨品到公司後庫管員依據清單上所列的名稱 數量進行核對 清點,經使用部門或請購人員對質量檢驗合格後,方可入庫上架。對入庫貨品核對 清點後,庫管員及時根據核對無誤的裝箱單錄入分銷王資料庫。原則上當天收貨的貨品必須當天處理完畢,貨品入庫後,需按不同類別 效能 特點和用途分類分割槽碼放,做...
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1 倉庫的分類 酒店的倉庫總的來說有 調料倉庫 酒水倉庫 冷庫 海鮮池等等。2 物品驗收 1 倉管員對採購員購回的物品無論多少 大小等都要進行驗收,並做到 發票與實物的名稱 規格 型號 數量等不相符時不驗收 發票上的數量與實物數量不相符,但名稱 規格 型號相符可按實際驗收 對購進的食品原材料 油味料...