倉庫管理制度

物品要及時告知市場部，及時處理。

5.2倉庫所有物品均需掛標識卡。

5.3為確保帳、卡、物三相符，庫管員應輪返對庫存物品進行核對自查。發現不符，及時查詢原因，直至查清。

5.4財務負責人根據庫管員提供的月報表按月實施抽查，按季組織盤點，確保帳、卡、物三相符。

6 倉庫安全要求

6.1儲存貨物不可直接與地面接觸，為了避免潮濕，要注意倉庫防火防雨防霉等工作，保持通風良好。

6.2倉庫內嚴禁吸菸和使用明火，並做到人走斷電。

6.3倉庫管理人員在每日下班前應對倉庫巡查一遍，確認無火災隱患後，關好門窗，切斷電源後方可離開。

6.4隨時清掃庫房內的可燃材料，保持地面清潔。

7 預算外物品領用

7.1定義

何謂預算外物品領用：即超出雙方簽訂的施工預算合同範圍內規定物品的領用；以及施工中；竣工後質保期內；以及超過質保期後的有償維修物品的領用。

7.2領用手續程式

7.2.1因專案方變更，增補工程量所引起必須多領物品手續：

7.2.1.1憑雙方簽訂的增補合同，交財務備案，按常規方法領用。

7.2.1.2憑專案方授權的專案負責人簽字並加蓋有關印章的增補專案工程聯絡單，由我公司該專案負責人填寫領料（發貨）單，經總經理批准，財務負責人審核備案登記簽字後交倉管員發貨。

7.2.1.3以上增補領用物品在編造竣工決算時，由財務提供增補資料，納入決算總額。

7.3工程專案維修需領用物品規定

7.3.1在建專案中的維修領用：

7.3.1.1專案竣工驗收前，因我公司提供的物品質量問題需要更換的：

首先由該施工專案負責人將更換物品帶回公司（或事後交公司）經綜合部負責人審

定同意退換，經總經理批准，開具領料單以舊換新，庫管員方可發貨。庫管員同時登記退回物品備案薄，督促綜合部及時辦理退給**商手續，同時從應付貨款項下扣除或索賠**商應承擔的損失。

7.3.1.2因專案方責任造成損壞物品需補領按（一）/2條規定執行。

7.3.1.

3因我公司施工人員施工中造成缺失損壞物品的領用，則由我公司該專案負責人填寫領（發）料單，寫明情況，經總經理批准，視情節，按總經理批示意見辦，如屬施工隊責任，將按總經理批示，損失將在承包工程工資中扣除（由財務備案）。

7.3.2專案質保期內工程專案維修領用：

7.3.2.

1無償維修領用：凡在工程專案質保期內，燈具因質量問題損壞維修需領用物品，由該專案負責人填寫派工單，經總經理批准後，財務審核，經手人在領（發）料單上簽字，倉庫方可發料。維修結束後，領用人及時把簽有業主方意見的派工單和換下物品交回公司倉庫，庫管員隨即通知市場部負責人對所換下的物品檢視，並提出處理意見。

如該物品在質保期內，則由市場部立即聯絡，安排退貨，並協同財務做好相應的財務結算手續。如已過質保期，則由市場部負責人寫明原因，報總經理批准後，財務作報損核銷處理。

7.3.2.2有償維修領用：根據專案負責人填寫的派工單及經辦人申請開具的發貨單按公司正常物品銷售流程辦理。